按照新预算法的有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算。
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实，拟定全县水利、水保、防洪等工作计划，发展战略和中长期规划。统一管理全县的水资源，拟定节约用水的规章制度，拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排水的控制，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，审查水库、河道排污口的设置的扩大。组织指导全县水政监察和水政执法，协调并仲裁部门间、乡（镇）间水事纠纷，查处水事违法案件。
2、拟定水利行业经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计，负责全县水利行业的供水、水产及多种经营工作，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等意见，监督、指导水、水保、防洪资产的管理。编制、审查小（1）型及以下水利工程和水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，组织编制报送中型水利工程基本建设项目有关资料，组织指导全县江河、水库、滩涂地治理和开发，组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪等工作。
3、主管全县的农村水利工作，组织协调指导全县农田水利基本建设，负责管理全县乡镇供水工作；主管全县的水土保持工作，研究制定水土保持生态环境建设规划并组织实施，组织水土流失动态监测和综合防治工作。
4、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流、重要水利工程实施防汛抗旱调度及河长制办公室日常工作。
5、指导全县水利行业职工队伍和服务体系建设，指导全县水利行业的劳动保护、安全生产工作。指导全县水利行业地方电站、电网管理，实施技术监督。
二、部门预算单位构成
宣汉县水务局为一级预算行政单位，内设六个股（室），编制13名，工勤2人，实有在职人员20人（其中含工勤2人），退休人员31人。下属二级预算单位18个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，编制4名，实有在职人员3人，退休人员1人；其他事业单位17个，编制132人，实有在职人员126人，退休人员29人。
三、收支预算情况说明
按照部门预算的原则，宣汉县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2052.7319万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：农林水支出1680.307万元，社会保障和就业支出169.3354万元，卫生健康支出75.0189万元，住房保障支出128.0706万元。宣汉县水务局2020年收支总预算2052.7319万元，比2019年收支预算总数减少43.2837万元。主要是项目支出减少51.55万元，基本支出增加8.2663万元。主要原因：2020年公用经费调增，项目支出调减。
（一）收入预算情况
宣汉县水务局2020年收入预算2052.7319万元。其中：一般公共预算拨款收入2052.7319万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县水务局2020年支出预算2052.7319万元，其中：基本支出1683.7319万元，占82.03%；项目支出369万元，占17.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水务局2020年财政拨款收支总预算2052.7319万元,比2019年财政拨款收支总预算减少43.2837万元。主要原因是项目支出减少51.55万元，基本支出增加8.2663万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2052.7319万元。
支出包括：农林水支出1680.307万元，社会保障和就业支出169.3354万元，卫生健康支出75.0189万元，住房保障支出128.0706万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水务局2020年一般公共预算当年拨款2052.7319万元，比2019年预算数减少43.2837万元，主要是项目支出减少51.55万元，基本支出增加8.2663万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出1680.307万元，占81.85%；社会保障和就业支出169.3354万元，占8.2%；卫生健康支出75.0189万元，占3.6%；住房保障支出128.0706万元，占6.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出1683.7319万元，是用于保障水务局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费及行政事单位职工养老保险、基本医疗保险及公务员医疗补助支出及为职工缴纳住房公积金的支出。
项目支出369万元，一是用于保障重大水利项目推进工作的支出。如：财政涉农统筹整合、农村饮水安全、重点小型病险水库除险加固、中小河流治理等项目推进工作。二是指导全县防汛抗旱工作支出，编制全县防汛预案，进行防汛演练，坚持防汛24小时值班，对主要河流、重要水利工程的水情进行视频监控，实施防汛抗旱调度等工作，及129座小（二）型水库汛期通讯补助和值班补助。三是水利行业管理、工程质量监督工作，水利执法监督活动工作，水资源管理与保护工作等为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。四是水质检测中心对全县农村饮水安全检测运行维护费用支出。
1、农林水支出（213）水利（03）行政运行（水利）（01）：2020年预算数为274.6321万元，主要用于：水务局、防洪办等机构工资福利性支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助支出。
2、农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2020年预算数为1036.6749万元，主要用于：水利质检站、抗旱服务队、片区水利站和上岗待聘人员等机构工资福利性支出、商品和服务性支出。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通运行维护等日常公用经费等方面支出。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数165.3084万元，主要用于水务局机关及下属事业单位按照规定标准缴纳的职工养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2020年预算数11.5342、事业单位医疗（02）：2020年预算数59.99万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数128.0706万元，主要用于水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
6、农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）:
2020年预算数94.7万元，主要用于保障重大水利项目推进工作的支出。如：高效节水灌溉、农村饮水安全、重点小型病险水库除险加固、中小河流域治理等重点项目建设推进工作而安排的年度项目支出。
7、农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理(04):2020年预算数30.75万元，主要用于保障水利行业管理及水利工程建设质量监督工作而安排的年度项目支出。
8、农林水支出（213）水利（03）水利执法监督(09):2020年预算数54万元，主要用于水利行政执法、法律宣传、水事纠纷等工作而安排的年度项目支出。
9、农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护(11):2020年预算数32万元，主要用于保障水资源调查评价、规划、水量分配方案、节水及相关标准制订及监督实施、水功能区监督管理、水资源公报以布、基础资料整编、,江河湖库及水源地保护监管，地表水水质监测、入河排污口监督管理、地下水资源节约用水等各项保护管理工作而安排的年度项目支出。
10、农林水支出（213）水利（03）防汛(14):2020年预算数92.55万元，主要用于保障防汛指挥系统运行、通信设施设备、网络系统租赁、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛组织(预案编制、防汛演练、宣传等）、防汛视频会商、山洪灾害防治设备运行、重点场镇防汛物资库房租赁等工作而安排的年度项目支出和129座小（二）型水库汛期通讯补助和值班补助支出。
11、农林水支出（213）水利（03）抗旱(15):2020年预算数10万元，主要用于保障旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订及对抗旱组织的油、电补助等而安排的年度项目支出。
12、农林水支出（213）水利（03）水质检测(12):2020年预算数55万元，主要用于水质检测中心对全县农村饮水安全检测运行维护费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水务局2020年一般公共预算基本支出1683.7319万元，其中：人员经费1480.667万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、生育保险缴费、补充医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助。公用经费203.0649万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数13.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国预算安排。
（二）2020年公务接待费13.25万元。较2019年预算经费15.25万元减少2万元。
（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因：无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水务局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府基金预算安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宣汉县水务局2020年机关运行经费财政拨款预算为274.6321万元，比2019年预算减少154.3269万元，增加43.38%。
（二）政府采购情况
2020年宣汉县水务局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，宣汉县水务局固定资产618.718万元，正在使用。
（四）绩效目标设置情况
2020年宣汉县水务局项目绩效均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款369万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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