一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。
1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责干部管理管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。
5.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。
（二）2020年重点工作
1.优抚待遇保障到位。严格落实定抚定补政策，并足额兑现落实；开展八一、春节集中走访慰问活动，切实解决困难退役军人“三难”；继续做好退役军人及其他优抚对象“大走访”工作，建好台账；强化拥军优属工作，着力解决驻军部队的实际困难，促进军民团结。八.一前夕，开展全县双拥工作先进集体和个人表彰大会，同时开展大型军民联谊会。
2.安置就业拓展到位。做好转业干部和退役士兵的接收安置，确保一次性安置到位；做好秋冬退役士兵光荣返乡各项工作；按照市场导向、需求牵引的原则，开展“订单式”“定岗式”培训；依托专业培训机构和网络平台等，加大就业创业培训力度，拓宽安置渠道，开展好退役军人网上网下专场招聘会；大力推进退役士兵社保接续工作。
3. 褒扬宣传倡导到位。切实抓好退役军人思想政治工作这件大事，以党建为引领，建好退役军人志愿者之家；大力开展宣汉县“最美退役军人”评选宣传活动，结合“八一”大型文艺演出举行颁奖典礼；开展好立功受奖送喜报和2020年烈士公祭活动；继续完善全县零散烈士墓摸底调查登记造册，建立完善的档案；尽快启动杨柳关无名烈士墓群的修缮保护工作。
4.信访维稳确保到位。全力做好信访稳定工作，强化重点，开展以微信、短信、宣传单、设点等多种形式接待群众，加强政策、法律法规的宣传力度；八一、春节前夕对部分退役军人进行走访慰问，确保信访人不进京，不到省、市上访。
5.信息质效提升到位。增强外宣意识，加大宣传力度，加强信息报送，不断提升信息质量。
二、部门预算单位构成
我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优服股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县烈士陵园服务中心、宣汉县双拥办、宣汉县退役军人服务中心。其中县军干所和县光荣院为一级预算单位。县烈士陵园服务中心、县双拥办、县退役军人服务中心纳入局机关共同预算。
局机关核定行政编制12人（其中机关工勤1人），在职人员8人；县烈士陵园服务中心核定事业编制2人，在职2人；县双拥办核定事业编制2人，在职1人；县退役军人服务中心核定事业编制10人，在职9人。
本编制仅说明县退役军人事务局机关预算情况，独立预算下属单位的预算情况另文分别进行说明。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算339.2856万元。
（一）收入预算情况
宣汉县退役军人事务局2020年收入预算总额339.2856万元，其中当年财政拨款收入339.2856万元，事业收入0元，上年结转收入0元。
（二）支出预算情况
宣汉县退役军人事务局2020年相应安排支出预算339.2856万元，其中基本支出220.2856万元，项目支出119万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算339.2856万元,比2019年财政拨款收支总预算增加131.0856万元，主要原因2019年3月成立，2019年人员经费及公用经费都未预算满12月。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.2856万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出312.5170万元；卫生健康支出10.3596万元；住房保障支出16.4090万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2020年一般公共预算当年拨款339.2856万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出290.8911万元，占85.74%；社会保障与就业支出21.6259万元，占6.37%；医疗卫生支出10.3596万元，占3.05%；住房保障支出16.409万元，占4.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2020年预算数为290.8911万元，主要用于保障我局正常运转的日常支出，推动我县退役军人事务工作顺利开展，确保退役军人队伍稳定。
2.社会保障与就业支出2020年预算数为21.6259万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。
3.医疗卫生支出2020年预算数为10.3596万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险支出
4.住房保障支出2020年预算数为16.409万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出220.2856万元，其中：
人员经费186.2092万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费34.0764万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费。
2020年县退役军人事务局无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
我局2020年预算公务接待费9.9万元，主要用于接待省、市及其它县（市、区）军人事务局来我县调研、检查指导工作接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费11.5万元，主要用于车辆燃油、维修保养、路桥费、保险费、租车费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年我局履行一般行政服务职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费预算171.8911万元。
（二）政府采购情况
2020年我局无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
我局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无价值200万元以上大型设备；也未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年我局绩效目标设置见附件6。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费：指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年省级部门预算项目绩效目标
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