第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作....................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................6
二、收入决算情况说明........................................................................................6
三、支出决算情况说明........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................10
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................11
第三部分 名词解释..................................................13
第四部分 附件......................................................17
附件1....................................................................................................................18
附件2.............................................................................................................................18
第五部分 附表......................................................21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县园林管理所主要职能职责是城区的绿化管护及节假日等重要时间节点城区鲜花布置等。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，宣汉县园林管理所在县委、县政府和县城管办的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履职尽责，热情服务，以饱满的工作热情圆满完成了各项管理工作任务。现将全年工作总结汇报如下：
全面完成行道树移植工作；圆满完成五一、国庆、元旦节日鲜花布景工作；实施城区绿化补植、部分街道行道树栽植及花箱布置摆放工作；完成了部分行道树修枝整形工作及花台草坪修枝剪叶工作；完成了城区及公园行道树冬季树木病虫害防治工作；完成了西门广场栅栏修复工作；完成了西华大道行道树移植、滨河路盆花栽植工作。
二、机构设置
宣汉县园林管理所属宣汉县综合行政执法局二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
宣汉县园林管理所成立于1983年，编制75个，现实有在岗职工人数66人，退休45人。隶属宣汉县城市综合执法局，公益性一类事业单位（宣事改办【2015】4号）。内设所长办公室、支部办公室、副所长办公室、综合室、财务统计室、设计室、政工室共7室，下设绿化队、车队、工程队、卫生队、花卉队共5队。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1125.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加117.8万元，增长18.76%。主要变动原因是建城区面积增大，绿地、公园面积增加，从而公共预算支出增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1125.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1070.31万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入55.28万元，占5%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1125.59万元，其中：基本支出943.31万元，占83.8%；项目支出182.28万元，占16.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1125.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加117.8万元，增长18.76%。主要变动原因是建城区面积增大，绿地、公园面积增加，从而公共预算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1070.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加233.28万元，增长27.87%。主要变动原因是建城区面积增大，绿地、公园面积增加，从而公共预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1070.31万元，主要用于以下方面:2120501城乡社区环境卫生支出639.39万元，占59.74%；2120199其它城乡社区管理事务支出243.48万元，占22.75%；2101102事业单位医疗支出32.72万元，占3.06%；2210201住房保障支出58.02万元，占5.42%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.7万元，占9.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1070.31万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生: 支出决算为639.39万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为96.7万元，完成预算100 %。
3.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗: 支出决算为32.72万元，完成预算100 %。
4.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金: 支出决算为58.02万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出--城乡社区管理事务--其它城乡社区管理事务支出: 支出决算为243.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1070.31万元，其中：
人员经费：:826.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费243.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.03万元，完成预算69.65%，决算数小于预算数的主要原因是节约了各项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.86万元，占2.22%；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.57万元，增长23.3%。主要原因是城市建城区面积扩大、业务量增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，全年未更新购置公务用车及专用车辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆（含中普公司租赁专用车辆3辆），其中：业务公用车1辆、洒水车4辆、业务工程用车5辆。
公务用车运行维护费支出23.86万元。主要用于城区绿地、公园等管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长4%。主要原因是增加接待人员，其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出55.28万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，园林管理所机关运行经费支出23.86万元，比2018年增加5.57万元，增长23.3万元；主要原因是城区绿化面积增大，管护成本增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，宣汉县园林管理所政府采购支出总额55.28万元，其中：政府采购工程支出55.28万元，主要用于石岭大道绿化苗木补植、金川路行道树栽植。授予中小企业合同金额55.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.28万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，园林管理所共有车辆7辆，其中：业务用车1辆、洒水车车3辆、业务工程用车3辆、其他用车0辆，主要是用于城区绿化管护、公园管理；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 2019年宣汉县园林管理所绿化管护专项支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县园林管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 127 | 执行数: | 127 | |
其中-财政拨款: | 127 | 其中-财政拨款: | 127 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保建城区20万于平方米正常绿化管护维护、公园管护维护。 | 完成建城区20万于平方米正常绿化管护维护、公园管护维护。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
| 完成现城区绿地、公园管护维护100% | 完成现城区绿地、公园管护维护100% | |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
效益指标 |
|
|
|
| |
效益指标 |
|
| 为城区居民创造宜居环境 | 干净整洁度提高 | |
…… |
|
|
|
| |
满意度指标 |
|
| 公众满意 | 基本满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县园林管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505指: 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102指:事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2120199指：其他城乡社区方面的支出（路灯管理维护）。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201指：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县园林管理所
2019年部门整体预算绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
我所属财政全额拨款事业单位，是宣汉县综合行政执法局下属单位，内设7室即：所长办公室、副所长办公室、综合室、政工统计室、设（技）室、财务室、党建工会室；6队即：绿化一队、绿化二队、公园管理队、卫生队、车队、花卉队。
（二）机构职能
1、贯彻执行国务院《城市绿化条例》、《四川省城市园林绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法。
2、协助编制我县城市绿地系统规划（包括发展目标、布局、规模、树种、育苗规划、园林绿化的定额指标和近期建设规划），并组织实施；参与城市规划区内单位各类工程项目的配套绿化建设和绿化工程设计方案的评审。
3、负责城区公共绿地、道路、花坛、绿带的设计、施工、养护与管理，并对古树名木实行有效保护。
4、依法审批占用城市绿地和移伐城市树木事项，并监督实施；协助园林绿化的行政执法工作；查处城市绿化违法案件，收缴绿化赔偿的相关费用。
5、负责城区群众性园林绿化活动，组织城区园林绿化检查和宣传工作，对单位庭院、居住小区绿化建设提供行业性技术指导与督促。
6、组织实施创建园林式居住区、园林式单位和园林绿化达标单位活动。
7、认真接待并及时处理人民来信、来访及社会各界有关园林绿化方面的咨询、建议、提案、举报和投诉。
8、负责组织公园旅游资源的开发、利用和保护，对单位及个人在公园投资的旅游项目依法进行管理和监督；保护公园设施和园林植物不被破坏，负责对公园的旅游、交通、治安、消防、护林防火、自然保护、文化、卫生等各项工作进行管理，做好水库防汛和安全工作；负责公园的经营管理，引导旅游市场健康发展，负责公园服务质量的监督检查，受理游客投诉并进行查处。
9、负责城区、景区重大节假日鲜花布景工作。
（三）人员概况
我所2019年末在职职工为71人，比上年净增加3人，原因是当年退休4人，外部调入7人。
二、部门预算收支情况
（一）收入情况
我所2019年度收入为 11,255,916.00元，其中一般公共预算拨款的财政资金收入10,703,116.00元，政府性基金预算拨款的财政资金收入552,800.00元。
（二）支出情况
1.按功能科目分类支出情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出967,013.00元，占总收入8.59%；
事业单位医疗327,167.00元，占总收入2.91%；
其他城乡社区管理事务支出2,434,804.00元，占总收入21.63%；
城乡社区环境卫生6,393,924.00元，占总收入56.81%；
土地开发支出50,000.00元，占总收入0.46%；
城市公共设施130,000.00元，占总收入1.15%；
城市环境卫生372,800.00元，占总收入3.31%；
住房公积金580,208.00元，占总收入5.15%；
我所2019年度在执行财政预算上符合预算功能支出的要求，支出结构反映了我所工作的方向符合我所职能职责的要求。
2.按经济科目分类支出情况
我所2019年度的支出全部属于财政资金支出，支出总额为 11,255,916.00元。工资福利支出6829675.00元，其中基本工资2534133.00元，津贴补贴252854.00元，绩效工资2027396.00元,养老金967013.00元，住房公积金580208.00元，其它社会保障缴费468071.00元；商品和服务支出1017496.00元，其中办公费71673.00元，差旅费158500.00元，邮电费10000元，水费14327.00元，电费11850.00元，维修费229699.00元，劳务费1152394.00元，公务用车运行维护费238626.00元，工会经费25637.00元，接待费1650.00元，税金25000.00元，其它商品服务支出78140.00元；对个人和家庭的补助1553385.00元，其中生活补助293383.00元，奖励金1260002元；项目支出1270000元（其中租赁费270000.00元，劳务费1000000.00元）。
我所2019年度在执行财政预算上符合预算法经济支出的要求，支出结构合理。
三、部门支出管理情况
（一）部门决策情况
我所根据职责职能和2019年工作的开展情况预计，按照县财政局的安排部署及时编制了单位预算，做到了程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。支出绩效目标填报真实准确，具体详实。结余结转资金管理合法规范。
（二）执行管理情况
均衡执行日常业务经费的支出，项目支出力求进度和时间
一致，财会股在年中和年末督促相关支出股室完成相应的支出进度。
（三）综合管理情况
我所通过建立完善内控制度和流程，对支出进行了严格的
约束。2019年“三公”经费支出管理：公务接待30人次，支出金额1650元，控制在较低的支出水平；由于城市面积的不断扩大导致我所业务量的增加，我所2019年另租用2台车辆用于业务工作的开展，从而比上年增加了55,662.00元的车辆运行维护费；无出国出境费用发生。我所完成了年初的政府采购预算，坚持无预算不采购的原则。我所严格按照规定的标准、程序配置、购买资产，保持了资产管理平台的日常维护，做到了帐簿、报表和资产平台的数据一致。我所严格按照预算法的规定进行了单位预、决算的公开。
（四)整体绩效
2019年，我所在县委、县政府和县综合行政执法局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履职尽责，热情服务，以饱满的工作热情圆满完成了各项管理工作任务。
全面完成行道树移植工作；圆满完成五一、国庆、元旦节日鲜花布景工作；实施城区绿化补植、部分街道行道树栽植及花箱布置摆放工作；完成了部分行道树修枝整形工作及花台草坪修枝剪叶工作；完成了城区及公园行道树冬季树木病虫害防治工作；完成了西门广场栅栏修复工作；完成了西华大道行道树移植、滨河路盆花栽植工作。
四、评价结论及建议
通过自评，我所2019年度的预算收支合法有效。我所加强了预算支出的决策、执行以及综合管理。特别是在年初预算时准确设置了绩效目标，在年中执行预算过程中对目标的实现进行了有效监控，保障了全年绩效目标的实现。我所预算绩效管理是合法有效的，保证了财政资金的配置效率。
通过对照宣汉县2020年部门整体预算绩效评价指标体系打分，我所自评汇总得分95分。今后将加强预算执行的中期评价工作和进一步提高预算支出的准确性工作。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
