宣汉县文化体育和旅游局2019年度部门决算分析报告
一、单位情况
宣汉县文化体育和旅游局（简称县文体旅游局）是宣汉县人民政府的工作部门，为正科级。加挂宣汉县广播电视局牌子（简称县广电局）。
县文体旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是：
1．主要职能。
（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。
（二）组织推动全县文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。
（三）管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化体育和旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游，负责打造全国巴文化高地和全国知名旅游目的地。
（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。
（六）推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）组织实施所属行业源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。
（九）指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业市场经营进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。
（十）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十一）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动县内优秀文化和特色文化走出去。
（十二）负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十三）负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
（十四）加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十五）负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意，科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。
2．机构情况:
（一）办公室。拟定机关内部规章制度和起草局重要文件；承担机关文电收发、起草、印制、会务、机要、保密、档案、信访、信息、用印管理、制度建设、政务督办、政务公开、综合治理、精神文明建设、史志编纂、安全维稳、联络接待、后勤服务等工作；负责机关行政管理和效能建设；承担机关重要事项的组织和督查工作；参与制订全县文化、体育、广播、电视、旅游事业发展规划、文体旅产业发展规划并督促实施；组织办理
（二）政策法规股。组织起草有关文化、体育、旅游、广播电视、文物地方性法规、规章草案，开展相关法律法规宣传教育。组织开展行业政策研究。承担公文的合法性审核。负责行业协会工作，推进行业体制机制改革。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担机关行政复议、行政应诉和行政调解工作。
（三）人事股（财务股）。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、培训及人才队伍建设等工作。负责艺术、图书资料、文物、博物、广播电视、旅游、群众文化、体育等专业技术人员职称申报评审及专家管理相关工作。负责机关及指导直属单位离退休人员工作。贯彻落实文体旅游和广播电视行业相关经济政策，编报本部门预决算及行业项目发展规划；审查、报批和管理重点建设项目资金，审核和管理各项年度事业经费及专项资金；负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金（资产）管理与监督以及绩效评价工作；指导监督直属单位的财务管理、政府采购、资产管理和会计核算工作；负责与各级各类财务对应部门的工作对接、协调和联络。负责全县文体旅游和广播电视系统的统计工作。指导全县重点及基层文体旅游和广播电视设施建设。拟订内部审计规章制度，负责机关和直属单位审计工作。按管理权限对直属单位领导干部进行经济责任审计，开展有关专项审计调查。负责机关和直属单位内部控制体系建设及运行工作。
（四）规划指导股（资源保护与开发股）。负责拟订全县文体旅游和广播电视发展规划并组织实施。推动重点区域、目的地、 线路的文体旅游规划。推动文体旅游和广播电视科技创新发展规划的实施。组织开展文体旅游和广播电视科研工作及成果推广。组织开展文体旅游和广播电视行业培训工作。组织协调全县文体旅游和广播电视重大活动开展、重大设施规划。负责组织全县文体旅游和广播电视整体形象推广。组织开展全县文体旅游和广播电视重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作。负责全县文体旅游产品、商品和项目等整体形象推广。推进全县文体旅游营销体系建设。协调开展文体旅游和广播电视国内区域交流合作。负责推动智慧旅游发展，大数据平台建设等。承担文化、非遗、文物、博物、古籍和旅游等资源普查、记录、确认、建档、开发、利用与保护等工作。制定全县文化、非遗、文物、博物、古籍和旅游等保护与开发利用规划；负责全县文体旅游资源保护与开发相关工作的监督、指导、协调；负责全县文体旅游资源梳理、汇总、研究、宣传和信息发布工作。协调处理资源保护与开发工作中的重大问题，提出资源保护利用与开发的专业性意见。推进全县文体旅游产品创新及开发体系建设。推动博物馆建设、传承中心建设、红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴等工作；会同有关部门推动生态旅游发展。组织推动非物质文化遗产保护政策和规划的实施，促进非物质文化遗产合理利用和产品开发。指导全县文物执法及文物保护的重大问题。
（五）公共服务与传媒股。拟订全县公共服务事业发展的目标和规划；推动本行业公共服务政策及公共文化事业发展规划的实施。推进本行业广播电视公共服务设施建设。承担全县行业内公共服务的协调和推动工作，拟订本行业公共服务标准并监督实施。组织实施国家相关技术标准；负责全县广播电视新技术的推广运用等；负责监管广播电视的广告播放、公共视听载体的节目制作；贯彻执行国家、省广播电视安全技术政策和标准并进行监督检查，负责加强全县各播出机构的安全播出和传输秩序监管，处理县内各播出机构安全播出突发事件；负责全县广播村村响、电视户户通、地面数字电视、应急管理平台等民生工程的管理；负责办理、审查县本级广播电视播出机构、设备频率、功率及其技术特性的报批工作并组织编制全县广播电视专用频段规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理全县地面站建立的审核和利用卫星接收设施接收卫星节目。推进公共服务行业建设信息化、标准化、智慧化。承担公共服务与社管传媒相关的其他工作。
（六）产业发展股。推进建成全国巴文化高地和全国知名旅游目的地。负责全县示范文体旅游园区创建工作和示范文体旅游产业的推广工作。拟订全县文体旅游产业项目、产业基地、产业园区发展规划，制定相关政策，并组织实施。指导管理全县重大文体旅游产业项目开发，推进文体旅游产业融合发展；注重培育文体旅游骨干企业，扶持中小微企业发展。推动文体旅游产业项目开发及投融资项目建设。负责解决全县文体旅游产业发展过程中的重大问题。
（七）市场管理股（安全监管股）。研判全县文体旅游和广播电视市场的发展状况和趋势，制订全县文体旅游和广播电视市场管理文件；负责对全县文体旅游和广播电视市场进行依法监管。承担文体旅游行业信用体系建设工作。拟订文体旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管文体旅游和广播电视市场服务质量，承担市场经济运行监测和市场监督管理。负责文体旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文体旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。协调监督文体旅游行业生态环境保护工作。指导推动文体旅游和广播电视市场综合执法和培训工作。指导从事相关活动民办机构的监管工作。承担本行业市场管理（安全监管）相关的其它工作。
（八）文化艺术股。拟订全县群众文化发展规划，负责群众文化服务体系及示范县（项目）建设。指导群众文化活动开展和文化志愿服务工作；组织群众文艺创作；指导全县群众文化单位评估定级工作；指导全县基层文化单位创建工作；推动图书馆、文化馆（站）、村文化室等文化信息资源共享工程建设；组织、指导基层文化业务培训，指导村文化活动室、社区文化活动中心建设和文化志愿服务工作；监督、指导社会文化行业协会建设。建设推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策的组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有巴蜀文化、地方民族特色的文艺院团。推动艺术创作与生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织协调全县性艺术展演、展览和重大群众文化文艺活动。拟定全县公共文学艺术事业发展规划；指导全县重点艺术生产和艺术单位的业务工作；组织、协调对外艺术交流活动。推动群众文化和少数民族文化等工作。推动图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设，推动公共数字文化保护工作。
机关党委。负责机关和直属单位的党群等工作。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
县文体旅游局行政编制18名。其中，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，中层干部职数9名。
保留工勤人员控制数2名。旅游局合并后实际人员35人。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年财政补助收入32411331.00元，其中基本费用7093931.00元（人员经费5065151.00元，日常公用经费2028780.00元），上级专项25317400.00元；
2018年财政补助收入与2019年财政补助收入减少33.33%。
与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行32411331.00元，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度-33.33%。
增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况主要涉及上级拨付专项资金，基本支出基本不会变动，除非人员调动、退休等情况。
（2）本年度差异原因主要是文广新局也旅游局合并。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
对资产信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
（二）负债信息情况。
对负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
县文体旅游局机关2019年度部门决算编制说明.doc
四川省达州市宣汉县文化体育和旅游局（本级）(0088224200).XLS
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