一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、履行政府公共服务职能；
2、负责全县三级社会体育指导员、裁判员和运动员的审批和全县单项体育协会资格的审查；
3、负责《全民健身条例》及《全民健身计划》的组织实施；
4、负责全县体育设施管理及体育场馆规划建设；
5、抓好全县的业余体育训练工作并组织参加各级各类比赛；
6、负责全县的国民体质监测；
7、负责全县“中国体育彩票”的销售管理等工作职能，承办县委、县政府和市文体旅局交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
1、体育赛事活动方面：做好达州市第四届运动会项目布局及训练工作；第43届职工运动会、第8届农民运动会、第17届老年人运动会、8月8日全民健身日系列体育活动。
2、体育基础设施方面：高标准建设西区体育中心；管护并使用好西区公共足球场和田径场跑道；对全县所有贫困村的体育健身器材力争做到全覆盖；维护维修好体育馆、网球场。
3、体育惠民扶贫方面：举办2020年社会体育指导员培训班；举办2020年科学健身大讲堂活动；全力做好体育场馆免费低收费开放工作，确保全年免费低收费开放锻炼达6万人次；按照县委县政府统一部署，全力做好“体育三下乡”；全力做好胡家镇锣鼓村脱贫攻坚帮扶工作。
4、其他重点工作：按照县委统一部署，开展好学习宣传贯彻县委十三届四次全会精神，认真做好党风廉政建设工作；做好忠心水库巡库工作常态化。切实抓好体育行业安全生产工作，确保社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
宣汉县体育发展服务中心为宣汉县人民政府直属部门。机关行政编制8人、工勤编制2人，事业编制9人;现有机关在职工作人员7人、工勤人员1人，事业在职工作人员9人，退休职工10人。
宣汉县体育发展服务中心下属二级预算单位 3个，参照公务员法管理的事业单位 1个，编制10 名，在职人员8人，退休人员8人；其他事业单位 3个，编制 9名，在职人员9人，退休人员2 人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，2020年宣汉县体育发展服务中心收入预算总额为276.743万元，其中：当年财政拨款收入276.743万元。相应安排支出预算276.743万元。
（一）收入预算情况
宣汉县体育发展服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及群众体育等相关工作。 2020年年初收入预算总额为276.743万元，其中：当年财政拨款收入276.743万元。
（二）支出预算情况
基本支出1,767,430元，是用于保障宣汉县体育发展服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出1000000元，是用于保障宣汉县体育发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
1、基本支出1,767,430元，其中：工资福利支出838,305
元，主要用于：机构人员工资、津补贴等；商品和服务支出263,465元，主要用于：日常运转。
医疗卫生支出87,079元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障支出支出 131,372元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2、项目支出100万元
为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：体育基础设施建设及维（护）修，群众体育等方面支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算276.743万元万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入276.743万元。
支出包括：文化体育与传媒支出2,365,139元，社会保障缴费支出183,840元，医疗卫生与计划生育支出87079元，住房保障支出131372元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年财政拨款收支总预算276.743万元，较2019年预算303.564万元减少26.821万元，减少8.84%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出176.743万元，项目支出100万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2020年财政拨款收支总预算276.743万元。其中：
1、社会保障缴费支出183,840元，主要用于单位职工养老保险等支出。
2、医疗卫生与计划生育支出87079元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗等支出。
3、住房保障支出131372元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4、文化体育与传媒支出2,365,139元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出176.743万元，其中：
人员经费1503964.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费263465元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费......等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）无因公出国（境）经费
（二）2020年公务接待费15000元，较2019年预算持平。
（三）无公务用车购置及运行维护
单位现有公务用车0辆，其中：越野车0辆。
2020年未无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于车辆运行、燃油等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运用经费263465元。其中：办公费27772.18元、印刷费30000元、水电5000元、电费10000元、邮电费3000元、差旅费85000元、会议费10000元、工会经费5945元、其他交通费65520元、其他商品服务支出30227.82元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
2020年初土地、房屋及构筑物117.61万元，占固定资产的93.52%（其中，房屋3.67万元，占固定资产的2.92%）；通用设备2.61万元，占2.07%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备4.56万元，占3.63%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物0.97万元，占0.77%。
（四）绩效目标设置情况
群众体育活动专项经费1000000元，用于开展全县群众体育专项活动，各种赛事开支，以及全民素质监测专项工作，监督和协助相关协会开展日常工作。
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