一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。保障集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障等工作。认真执行民政部颁布的《光荣院管理办法》，一是树立“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，着力把本院打造成为“环境花园式、生活疗养式”的一流管理服务单位。让那些为中国革命和建设事业“扛过枪、打过仗、负过伤”的有功之臣有一个舒适、惬意的生活和养老环境。二是单位实行目标责任制管理，实行职工与院民共同参与管理的“双层管理”办法，要求职工做到“五心”，即爱心、诚心、细心、热心、耐心。全体职工视老人为父母，让他们安享晚年。三是强化职工政治和服务水平与技能的学习，积极组织老人开展丰富多彩的活动。每半月开展一次学习、谈心活动，组织他们学习党的政策，了解当前国际国内形势以及县委、县政府的重大决策等。根据院民身体状况举行和安排文体娱乐活动，如棋牌比赛等。每年组织老人到红色旅游地参观访问。让每位老人过得开心、充实。
（二）2020年重点工作
1、做好保障院民生活和医疗服务等工作
2、做好各传统节日宣传和慰问等工作
二、部门预算单位构成
宣汉县光荣院于1988年12月成立，隶属于宣汉县退役军人事务局管理，财政全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制数4个，现有在职人员3人，退休人员2人，聘用人员4人（政府购买服务），车辆1台。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算44万元,比2019年收支预算总数减少14万元，主要原因是单位人员减少1人。
（一）收入预算情况
2020年收入预算总额44万元，其中当年财政拨款收入44万元。
（二）支出预算情况
2020年相应安排支出预算44万元，其中基本支出32万元，项目支出12万。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算44万元,比2019年财政拨款收支总预算减少14万元，主要原因是主要原因是单位人员退休1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、公用经费和聘用工劳务费等支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2020年一般公共预算当年拨款44万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出37.29万元，占84.75%；社会保障与就业支出3.04万元；占6.9%。医疗卫生支出1.38万元；占3.13%；住房保障支出2.29万元，占5.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
专款专用，不挪作它用，挤占、截留。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出32万元，其中：
人员经费26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和聘用人员工资等支出。
公用经费6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费。无
（二）公务接待费
2000元，较2019年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于燃油费、路桥费、保险费、保养维修费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年我单位履行服务职能、维持单位日常运转预算25.29万元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
无
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费：指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、以及其他费用。
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