宣汉县计量测试所
2020年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县计量测试所是依法设置的法定计量检定机构。主要任务是保证全县量值的统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定，以及法律法规规定的其他检定、校准和检测任务，为全县的计量监督执法提供了技术保证，并承担计量行政主管部门下达的计量工作任务和有关计量监督工作。
（二）2020年重点工作
1.继续加强党风廉政建设工作。党风廉政建设是发展过程中不可缺少的必备条件，是一项长期坚持的工作任务，是干好其他一切工作的前提。必须常抓不懈，警钟长鸣。
2.继续开展好脱贫帮扶工作。脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶。在2020年，我所将继续按照局里面安排，紧盯工作任务，继续努力开展好脱贫攻坚工作。
3.继续开展好业务工作。一是根据新的强检目录开展检定任务，并作好宣传解释。二继续以民计量为重点搞好检定工作。三是积极配合监管机构做好技术保障工作。
4.完成压力表检定装置、无创自动血压计检定装置、膜式煤气表检定装置的更新换代。并结合地方经济发展需要，提出新建具有建设性、可行性和前瞻性检定项目，不断满足地方经济发展和民生需要，力争早日完成《宣汉县人民政府关于贯彻《四川省计量发展规划（2014-2020）》的实施意见》的文件要求，努力提升我所的“硬实力”。
5.努力提高检定人员的技术水平。组织全体职工开展专业技术学习，适当安排人员参加省市各种技能培训。并存适当时机组织能力考核、技术比武等活动，进一步增加我所的“软实力”。
二、部门预算单位构成
宣汉县计量测试所属一级预算单位，实行事业单位会计制度。单位现有编制11名，在职人员10人，退休人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县计量测试所2020年收支总预算 140.51万元,比2019年收支预算总数减少0.87万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
收入预算140.51万元，其中：一般公共财政拨款(补助)预算收入140.51万元。
（二）支出预算情况
支出预算140.51万元,包括：一般公共服务支出109.78万元、社会保障和就业支出17.23万元、卫生健康支出4.87万元、住房保障支出8.62万元。具体如下：
宣汉县计量测试所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及特定行政相关工作。
1.基本支出113.51万元，是用于保障宣汉县计量测试所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
人员经费支出103.51万元，其中社会保障和就业支出17.23万元、卫生健康支出4.87万元、住房保障支出8.62万元及工资福利性支出72.79万元。具体分别为基本工资39.63万元、津贴补贴3.84万元、绩效工资28.35万元、奖励金0.02万元、机关事业单位养老保险缴费11.45万元、机关事业单位职业年金缴费5.72万元、职工基本医疗保险4.67万元、医疗费补助0.06万元、职工住房公积金8.62万元及其他社会保障缴纳1.15万元等支出。
公用经费10万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助费用0.079万元。主要用于退休职工补充医疗及在职职工独子费等支出。
2.项目支出27万元，是用于保障宣汉县计量测试所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项计量检定业务工作的经费支出。具体为：办公费5万元，印刷费1万元，差旅费11.8万元，维修（护）费1.2万元，培训费0.5万元，劳务费0.5万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出6万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算 140.51万元,比2019年财政拨款收支总预算减少0.87万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.51万元；
支出包括：一般公共服务支出109.78万元、社会保障和就业支出17.23万元、卫生健康支出4.87万元、住房保障支出8.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款 140.51万元,比2019年收支预算总数减少0.87万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年一般公共预算当年拨款 140.51万元,其中：基本支出113.51万元，项目支出27万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2020年一般公共预算当年拨款具体使用如下：一般公共服务支出109.78万元，社会保障和就业支出17.23万元、卫生健康支出4.87万元、住房保障支出 8.62万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出113.51万元，其中：
人员经费103.51万元，主要包括：基本工资39.63万元、津贴补贴3.84万元、绩效工资28.35万元、奖励金0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、机关事业单位职业年金缴费5.72万元、职工医疗保险缴费4.67万元、职工住房公积金缴费8.62万元、医疗费补助0.06万元及其他社会保障缴费1.15万元等支出。
公用经费10万元，主要包括：办公费1万元、水费0.1万元、电费0.75万元、邮电费0.15万元、印刷费0.2万元、差旅费2万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.36万元、公务接待费1.2万元、工会经费0.4万元、其他商品服务支出3.64万元等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务接待费1.2万元与2019年持平
（三）公务用车购置及运行维护费：我单位无公务用车
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年安排机关运行经费10万元，其中：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.75万元、邮电费0.15万元、差旅费2万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.36万元、、公务接待费1.2万元、工会经费0.4万元、其他商品服务支出3.64万元。
（二）政府采购情况：无
（三）国有资产占有使用情况:无
（四）绩效目标设置情况
2020年设置预算绩效项目1项，主要用于市场监督管理事务。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）事业运行（项）指本单位的基本支出；质量技术监督与检验检疫事务支出（款）质量技术监督技术支持（项）指本单位用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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