第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、宣传贯彻执行有关文化、广播电视新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章；研究起草全县文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。
2、查处涉及文化市场中的网吧、歌舞娱乐场所、电子游戏厅、演出、电影放映、美术品销售等经营活动中的违法违规行为。
3、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实，承担“扫黄打非”执法工作。
4、落实有关新闻出版、版权等专项整治工作，落实与执法业务相关的文化市场专项整治和联动执法工作。
5、查处涉及图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；查处涉及著作权侵权案件。
6、对依法设立的广播影视制作、播出、传输、网络视听节目服务机构的违法违规行为以及对侵害广播电视播出、传输秩序的违法违规行为实施行政处罚及相关的行政强制措施和日常监管。
7、对其他企业、个人和社会组织从事广播影视违法违规行为的查处，负责对违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片反映等违法行为实施行政处罚及其相关行政强制措施和日常市场监管。
8、查处涉及广播电视采编、制作、播放、传输（传输覆盖网）节目中的违法违规行为；负责查处电影发行、放映等方面违法违规行为。
9、查处危害广播电台、电视台安全播出及违反广播电视安全播出管理相关规定的行为、查处违反广播影视行政法规、规章行为的执法职责。
10、协调、配合公安等部门对倒卖、走私、破坏文物案件进行侦破、调查、处理。
11、管理全县文化市场，会同有关部门制定文化市场发展规划和制度，指导推动文化市场综合执法工作，对全县文化艺术经营活动进行行业监管，对从事艺术活动的民办机构进行监管，对网吧到了上网服务营业场所、网络游戏进行监管。
12、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查出工作。
13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，宣汉县文化市场综合执法管理工作在县委、政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届六次全会精神，以基层党建为引领，以队伍建设和作风整顿为基础，以“扫黄打非”专项行动和文化市场集中整治为重点，以日常巡查和案件查办为抓手，全面落实文化市场监管职责，以技术手段运用和业务能力提升为保障，严格执法、依法治理，维护全县文化市场秩序，保障文化事业安全健康繁荣发展。重点做好了以下几个方面的工作：
1、深入开展“扫黄打非”。
2、加强网吧市场执法监管。
3、强化歌舞娱乐市场检查管理。
4、严格演出市场审批执法监督。
5、清理整顿游艺游戏市场。
6、推进扫黑除恶专项斗争。
7、开展校园周边环境整治及中高考保考工作。
8、狠抓文化市场安全管理。
9、重视和加强文化市场环保工作。
10、重视和加强文化市场环保工作。
二、机构设置
宣汉县文化市场综合执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计173.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加50.02万元，增长40.52%。主要变动原因是新增人员和固定资产。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计173.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计173.47万元，其中：基本支出168.47万元，占97.12%；项目支出5万元，占2.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计173.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加50.02万元，增长40.52%。主要变动原因是新增人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出173.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50.02万元，增长40.52%。主要变动原因是新增人员。
2018年一般公共预算财政拨款支出173.47万元，主要用于以下方面:文化与传媒支出（类）支出153.51万元，占88.49%；社会保障和就业（类）支出9.71万元，占5.6%；医疗卫生支出4.43万元，占2.55%；住房保障支出5.82万元，占3.36%。
2018年般公共预算支出决算数为173.47万元，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）:支出决算为148.51万元，完成预算170.7%。主要原因是人员的增加。
2. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出173.47万元，其中：
人员经费89.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体来说，我单位2018年度整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关规定进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运行。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“文化市场专项经费”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。文化市场专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了学校版权保护意识，出版物市场明显规范、更加安全、健康有序；维护全县文化市场秩序，保障文化事业安全健康繁荣发展。发现的主要问题：一方面，执法检查力量薄弱。缺乏专业执法人才、执法车辆等。另一方面，预算编制有待更细化，实际支出与预算有些差异。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强对单位内部的预算管理意识，严格执行预算的相关制度；优先保障固定性、刚性支出，厉行节约，严格执行预算，提高预算编制的可控性、科学性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。规范资金的使用审核、列报支付、财务核算。
3、加强队伍建设，提高执法水平。通过培训、学习提高执法队员执法水平和综合素质，增强执法力量。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 文化市场专项经费 | ||||
预算单位 | 宣汉县文化市场综合执法大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25 | 执行数: | 25 | |
其中-财政拨款: | 25 | 其中-财政拨款: | 25 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2018年文化市场综合执法工作，将以学习贯彻党的十九大精神为切入点，扎实履行执法监管职责，积极维护文化信息安全，提升“文化卫士”形象，打造“阳光执法”品牌，全力为文化市场健康、有序、繁荣发展保驾护航。
| 2018年，宣汉县文化市场综合执法管理工作在县委、政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届六次全会精神，以基层党建为引领，以队伍建设和作风整顿为基础，以“扫黄打非”专项行动和文化市场集中整治为重点，以日常巡查和案件查办为抓手，全面落实文化市场监管职责，以技术手段运用和业务能力提升为保障，严格执法、依法治理，维护全县文化市场秩序，保障文化事业安全健康繁荣发展。
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 深入开展“扫黄打非” | 以打击各类非法有害出版物为重点，积极开展“扫黄打非”领域集中整治活动。 | 扎实开展“清源2018”“净网2018”“秋风2018”“护苗2018”“固边2018”五大行动，积极开展第四批、第五批政治性读物查堵，取得了明显成效。围绕出版物市场监管，大队共出动执法人员610余人次，检查图书报刊销售场所320余家次，收缴各类非法出版物1600余册、光盘150张。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 加强网吧市场执法监管 | 在加大对网吧市场日常监管的基础上，围绕重要节庆日、重大活动等特殊时期，加大联合执法力度，突出对网吧接纳未成年人、实名上网登记制度等突出问题的整治力度，集中查处一批具有代表性的违法案件，力争案件破获数量实现新突破。 | 全县在线经营网吧（网咖）共64家，“文网卫士”监控软件安装运行率达到了95%。出动联合执法检查700余人次，检查文化经营单位310余家次，受理各类群众举报10件。暑期文化市场专项整治,其间共出动车辆60余台（次）、执法人员240余人（次），检查文化经营单位（企业）360余家（次），受理举报件2起，立案查处5起。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 强化歌舞娱乐市场检查管理 | 禁止未成年人在歌厅娱乐场所擅自娱乐 进一步规范娱乐场所。
| 开展歌舞娱乐场所曲目检查，按照文化部公布的120首“黑名单”网络音乐下，逐一清查全县歌舞娱乐场所点歌曲库，依法下架并查处播放违禁曲目的违法行为，为构建和谐平安的文化市场奠定了良好的基础。深入城区和重点乡镇开展无证经营歌舞娱乐场所调查，对全县28家无证经营歌舞娱乐场所摸清底数。开展 “迷你歌亭”调查核实，收集掌握聚城峰华、巴人广场等城市商业综合体内“迷你歌亭”8处（台）。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 严格演出市场审批执法监督 | 加强营业性演出监管力度，严格实行备案登记制度，把演出主体、演出内容作为管理检查重点，严厉打击擅自从事营业性演出活动的违规行为。 | 我县文化市场综合执法人员共出动78人次，参与现场监督安岳青柠、西商农博园等营业性演出4个批次、26场次。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 清理整顿游艺游戏市场 | 规范游艺市场游戏市场。 | 针对群众举报的南坝镇无证经营游艺游戏场所，组织联合执法组开展攻坚整顿，取缔无证经营游艺游戏场所2家，查封、扣押各型各类游艺游戏机种12台。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 出版物市场健康稳定有序 | 加大市场巡查力度，严打违法违规行为，确保出版物市场健康稳定有序。 | 提升了校长、老师版权保护意识，出版物市场明显规范、更加安全、健康有序，为广大人民群众特别是中小学、幼儿园学生思想道德建设营造了干净的市场环境。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网吧行业健康有序发展 | 继续加大网吧转型升级工作，落实网吧分级管理措施，建立完善网吧信用档案管理，对每一家网吧建立档案，内容包括网吧的基本情况，变更项目、是否停业、年度行政处罚情况，将监管重点移向等级低的网吧。 | 长效监管机制，持续巩固整治成效，网吧等文化市场秩序得到进一步好转。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化市场有序健康发展 | 维护全县文化市场秩序，保障文化事业安全健康繁荣发展。 | 加大的文化市场的检查、监督和整治力度，发展壮大文化产业，进一步创建平安文化市场，建立统一规范、繁荣的文化市场。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 增强 |
| |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县文化市场综合执法大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，机关运行经费支出58.31万元，比2017年增加12.51万元，增长27.31%。主要原因是人员的增加。
2018年，政府采购支出总额20.14万元。用于采购执法专业设备支出等。
截至2018年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
宣汉县文化市场综合执法大队
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县文化市场综合执法大队,为文化体育和旅游局下属一级独立核算的参照公务员法管理事业单位。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行有关文化、广播电视新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章；研究起草全县文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。
2、查处涉及文化市场中的网吧、歌舞娱乐场所、电子游戏厅、演出、电影放映、美术品销售等经营活动中的违法违规行为。
3、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实，承担“扫黄打非”执法工作。
4、落实有关新闻出版、版权等专项整治工作，落实与执法业务相关的文化市场专项整治和联动执法工作。
5、查处涉及图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；查处涉及著作权侵权案件。
6、对依法设立的广播影视制作、播出、传输、网络视听节目服务机构的违法违规行为以及对侵害广播电视播出、传输秩序的违法违规行为实施行政处罚及相关的行政强制措施和日常监管。
7、对其他企业、个人和社会组织从事广播影视违法违规行为的查处，负责对违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片反映等违法行为实施行政处罚及其相关行政强制措施和日常市场监管。
8、查处涉及广播电视采编、制作、播放、传输（传输覆盖网）节目中的违法违规行为；负责查处电影发行、放映等方面违法违规行为。
9、查处危害广播电台、电视台安全播出及违反广播电视安全播出管理相关规定的行为、查处违反广播影视行政法规、规章行为的执法职责。
10、协调、配合公安等部门对倒卖、走私、破坏文物案件进行侦破、调查、处理。
11、管理全县文化市场，会同有关部门制定文化市场发展规划和制度，指导推动文化市场综合执法工作，对全县文化艺术经营活动进行行业监管，对从事艺术活动的民办机构进行监管，对网吧到了上网服务营业场所、网络游戏进行监管。
12、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查出工作。
13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
编制13人，在职人员12人，退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年宣汉县文化市场综合执法大队本年收入合计173.47万元，其中公共预算173.47万元。占比100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年支出预算173.47万元，其中：基本支出168.47万元，其中人员经费89.29万元，占基本支出的51.47%、日常公用经费58.31万元，占基本支出的33.61%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
1、2018年度预算编制情况
本单位2018年度预算编制严格按照县财政《关于编制2018年部门预算的通知》相关精神，认真学习《预算法》等相关实施条例、法规，掌握预算编制的相关政策，按照核准的本单位人员编制、实有人数、工资等基本情况，准确编制部门预算，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算，全面真实的反映部门真实收入情况。
2、2018年度决算编制情况
2018年度决算单位情况、收入支出预算执行情况分析（包括指标变动情况分析说明）、资产负债情况分析（包含当年度资产变动增减情况）、当年部门决算等财务工作开展情况均在2018年度决算报告中一一阐述。
（二）执行管理情况。
我单位严格按照工作进度执行预算，以节约为本，严格按照实际情况支付相关费用。2018年支出预算173.47万元，其中：基本支出168.47万元，其中人员经费89.29万元，占基本支出的51.47%、日常公用经费58.31万元，占基本支出的33.61%。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
2018年，宣汉县文化市场综合执法管理工作在县委、政府的正确领导下，以“扫黄打非”专项行动和文化市场集中整治为重点，以日常巡查和案件查办为抓手，全面落实文化市场监管职责，以技术手段运用和业务能力提升为保障，严格执法、依法治理，维护全县文化市场秩序，保障文化事业安全健康繁荣发展。
（2）机关厉行节约。
切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，实行限额把关，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行相关程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（3）机关节能降耗。
强化内部管理机制，完善节能减排。从实际处出发教育干部职工积极参与行动，在日常工作中的点滴做起，积极响应节能降耗号召。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》的有关原则，实施绩效分配。主要遵循科学规范、分类管理、协作制衡的三项基本原则进行。
（2）项目资金管理情况。
首先，资金的申报、分配和下达严格按照规定的办理程序进行。其次，在拨付、使用管理环节，专项资金支出预算经法定程序批准后，分配下达到单位。资金严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付。
（3）绩效目标完成情况。
首先，提高了群众对文化执法工作的满意度。认真开展网络文化市场专项整治，联合公安、工商等兄弟单位执法人员出动联合执法检查700余人次，检查文化经营单位310余家次，受理各类群众举报10件，办结率、满意率100%。
其次，促进文化市场有序健康发展。有利于文化产业长期发展，进而推动文化产业的进步和繁荣，满足人民过上美好生活的新期待。扎实开展“清源2018”“净网2018”“秋风2018”“护苗2018”“固边2018”五大行动，对文化市场起到了震慑作用，取得了明显成效。
（四）财务管理情况。
我单位财务管理规章制度建立比较完善，日常财务工作实现规范化、制度化管理。会计核算和账务管理都严格按照相关规定执行，严控资金支出，杜绝恶意突破预算的不良行为，坚持节约的原则。以财政部门的政府采购制度实施采购行为，把年度采购计划纳入预算中，坚持无预算不采购的原
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我单位2018年度整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关规定进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运行。
（二）存在问题。
1、执法检查力量薄弱。缺乏专业执法人才、执法车辆等。
2、预算编制有待更细化，实际支出与预算有些差异。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强对单位内部的预算管理意识，严格执行预算的相关制度；优先保障固定性、刚性支出，厉行节约，严格执行预算，提高预算编制的可控性、科学性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。规范资金的使用审核、列报支付、财务核算。
3、加强队伍建设，提高执法水平。通过培训、学习提高执法队员执法水平和综合素质，增强执法力量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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