第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要职责是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年我镇完成清溪口码头渡改桥过程的70％。脱贫攻坚工作取得初步成效，三个贫困村实现了整存脱贫。2018年易地扶贫搬迁工作全面完成。锣寨村、长青村避险解困项目工程完成总工程的80％。农村产业发展初具规模。
二、机构设置
清溪镇人民政府由党政办、便民服务中心、财政所、社会事务办公室、信访办、移民及扶贫办公室、安全生产管理办公室、文化站、司法调解室及各领导办公室组成；辖县派出机构有财政国库集中支付中心（派驻清溪镇）、林业、国土、计生、农技、住建所等部门，县直管部门有清溪镇中心校、清坪中心校、清溪宏文中学、清溪中心卫生院、广电网络公司、农商银行清溪支行、邮政银行清溪支行、清溪派出所、清溪法庭等部门。纳入清溪镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：清溪镇人民政府便民服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年清溪镇人民政府本年收入合计1355.47万元，2018年清溪镇人民政府本年支出合计1355.47万元。
2017年清溪镇人民政府本年支出合计1355.47万元，其中：基本支出865.42万元，占63.85%；项目支出490.05万元，占36.15%。
二、收入决算情况说明
2018年年初收入预算安排为869.67万元，与2017年年初预算收入864.66万元相比增加5.01万元，增长0.58％；2018年年初支出预算安排为869.67万元，与2017年年初支出预算864.66万元相比增加5.01万元，增长0.58％。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1355.47万元，其中：基本支出865.42万元，占63.85%；项目支出490.05万元，占36.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2710.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加144.92万元，增长11.97%。主要变动原因是脱贫攻坚项目增加
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1227.43万元，占本年支出合计的90.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加56.88万元，增长4.86%。主要变动原因是脱贫攻坚项目支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1227.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出526.47万元，占42.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2.16万元，占0.18%，社会保障和就业（类）支出,68.28万元，占5.56%；医疗卫生支出35.38万元，占2.88%；节能环保（类）支出8万元，占0.65%；城乡社区（类）支出56.12万元，占4.57%，农林水（类）支出496.91万元，占40.48%，住房保障支出,34.1万元，占2.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1227.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）***（项）: 支出决算为526.47万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出（类）207（款）***（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）***（项）: 支出决算为68.28万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）***（项）: 支出决算为35.38万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）211（款）***（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）212（款）***（项）:支出决算为56.12万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）213（款）***（项）：支出决算为496.91万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）221款***（项）：支出决算为34.1万元，完成预算100%.
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出865.42万元，其中：
人员经费208.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费208.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.4万元，增长92.31%。主要原因脱贫攻坚工作接待任务较重。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待100批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出128.04万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村道路交通安全管理、签单发航、村级运行经费所涉及的项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目资金发挥它应起的作用：农村道路建设及其他基础设施得到了改变，交通条件发生了较大改变，农村产业发展得到了较大提升，群众生活条件同样得到了较大改变。群众道路交通安全意识增强。
（二）项目绩效目标完成情况 本部门在2018年度部门决算中反映“交通安全管理”、“签单发航”、“锣寨村4组张家扁至寨梁社道公路硬化”“长青村产业发展道路”、“王家坝社区公路维修”等5个项目绩效目标实际完成情况进行了公示。
1.交通安全管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障道路交通安全，增强了群众的交通安全意识，2018年零事故发生。
2.签单发航项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.56万元，执行数为10.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了水路交通安全。增强了管理人员的管理意识，2018年零事故发生。
3.锣寨村4组张家扁至寨梁社道公路硬化项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算48万元，执行数位48万元，完成预算的100%.通过项目实施，改变了当地群众的交通条件，群众出行较为方便。
4.长青村产业发展道路项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算5万元，执行数位5万元，完成预算的100%.通过项目实施，长青村产业得到较大发展，降低运输成本，减少劳动力。
5.王家坝社区公路维修项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算3万元，执行数位3万元，完成预算的100%.通过项目实施，保障了该村道路畅通，群众出行更加方便。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，清溪镇人民政府机关运行经费支出208.2万元，比2017年增加93.4万元，增长81%（或与2017年决算数持
（二）政府采购支出情况
2018年，清溪镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，清溪镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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