宣汉县龙泉土家族乡人民政府：
2019年人大主席团第一次会议批准2019年龙泉土家族乡财政总预算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复2019年度预算支出。
一、2019年预算收入合计752.39万元。预算支出合计752.39万元。其中一般公共服务预算支出320.61万元，社会保障和就业支出44.93万元，医疗卫生与计划生育预算支出19.8万元，城乡社区预算支出30.33万元，农林水预算支出308.42万元，住房保障预算支出28.3万元。
二、2019年“三公经费”预算支出5万元。本部门无因公出国（境）经费0万元。公务接待费5万元。无公务用车购置及运行维护费。
三、对本单位的预算数据的真实性、完整性、准确性负责。要进一步规范会计核算，提高会计信息质量，严格按照财经制度的要求，确保账表一致。
龙泉土家族乡人民代表大会主席团
2019年4月25日
宣汉县龙泉土家族乡人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局2019年预算会议精神，我乡按照宣汉县2019年乡镇年初预算编制口径，严格按照相关预算编制口径，使用预算编制软件编制我乡年初预算，我乡已于2019年4月25日召开乡人民代表大会批准2019年预算。
（一）职能简介
（1）制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我乡，乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作
1、加强领导，抓好我乡零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。
2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。 二、部门预算单位构成
我乡部门预算单位2个，即1个行政单位（乡政府机关）和1个事业单位（便民服务中心）。我乡的编制数28人，其中：行政18人，事业10人.乡在职职工33人.其中：行政22人（含工人2人）,事业11人。遗属人员11人。公务用车编制0个，实有公务车0辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入752.39万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出320.61万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出44.93 万元、医疗卫生与计划生育支出19.8万元、城乡社区支出30.33万元、农林水支出308.42万元、住房保障支出28.3 万元。2019年收支总预算752.39万元,比2018年收支预算总数676.81万元增加75.58万元，主要原因是行政单位职工调资、村社区干部工资上调和项目支出减少。
（一）收入预算情况
2019年本部门预算收入752.39元。其中财政补助拨款收入752.39万元。
（二）支出预算情况
2018年本部门预算支出752.39万元，其中财政拨款支出752.39万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算752.39万元,比2018年财政拨款收支总预算676.81万元增加75.58万元，主要原因是行政单位职工调资、村社区干部工资上调和项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入752.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出320.61万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出44.93 万元、医疗卫生与计划生育支出19.8万元、城乡社区支出30.33万元、农林水支出308.42万元、住房保障支出28.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门一般公共预算当年拨款规模无变化，主要是财政拨款收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本部门一般公共预算当年拨款结构无变化，主要是保职工工资性支出、日常公用经费支出和项目支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
本部门一般公共预算当年拨款主要是基本支出和项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出320.61万元，其中：
人员经费268.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费52.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）本部门无因公出国（境）经费。
（二）本部门公务接待费5万元。
（三）本部门无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。安排公务用车运行维护费0万元。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
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