一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要职能。
贯彻国家法律、法规，落实国家支农、惠农政策，编制执行乡镇预算，乡镇财政性资金和财政财务收支及资产管理；村组集体财务、资产的监督和管理，代理村级会计核算；管理乡镇、村级债权债务；负责农民负担、乡镇工业负担的监督和管理；发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用情况，完成乡镇党委政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作
1、按新《预算法》认真编列预算，严格预算执行。保证机关正常运转，做到了全年收、支平衡。
2、加强扶贫资金管理，强力推进脱贫攻坚领域的项目管理。通过项目的实施有力地促进了贫困村和非贫困村的贫困户脱贫。
3、认真执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，公务接待和公务用车费用，厉行节约、杜绝不铺张浪费。
二、部门预算单位构成
双河镇人民政府预算单位1个，行政编制人数27人：其中公务员编制数25人、工勤人员2人。事业编制人数20人。
实有在职人数43人其中：行政29人（含参公管理6人），事业14人。
实有退休人员55人其中：行政退休人员 41人、事业退休人员14人。
遗属补助人员12人。
社区居民委员会1个，6个居民小组。
农村村民委员会12个，93个村民小组。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年财政拨款收支总预算905.1147万元，比2018年财政拨款收支总预算增加70.2747万元，主要原因是人员调资，村干部人员和待遇增加。
（一）收入预算情况
本年一般公共预算拨款收入905.1147万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
（二）支出预算情况
本年一般公共预算支出905.1147万元、基本支出798.9987万元，项目支出106.116万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算905.1147万元，比2018年财政拨款收支总预算增加70.2747万元，主要原因是人员调资，村干部人员和待遇增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入905.1147万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出434.2046万元、社会保障和就业支出61.8251万元、医疗卫生和计划生育支出31.3943万元、城乡社区支出30.99万元、农林水支出307.99万元、住房保障支出38.7107万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年财政拨款收支总预算905.1147万元，比2018年财政拨款收支总预算增加70.2747万元，主要原因是人员调资，村干部人员和待遇增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年总预算收入905.1147万元
其中：
一般公共服务支出434.2046万元、占总收入的48%
社会保障和就业支出61.8251万元、占总收入的7%
医疗卫生和计划生育支出31.3943万元、占总收入的3%
城乡社区支出30.99万元、占总收入的3%
农林水支出307.99万元、占总收入的35%
住房保障支出38.7107万元。占总收入的4%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出798.9987万元，其中：
人员经费456.0177万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费103.7034万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助支出239.2776万元，只要包括：社区干部工资、村组干部工资、遗属补助、对高校毕业生到基层任职补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算下降 1 %。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于城管执法车的运行维护。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指反映政府提供一般公共服务的收入、支出。
10.教育（类）…（款）…（项）：指反映政府教育事务收入、支出。
11.科学技术（类）…（款）…（项）：指反映科学技术方面的收入、支出。
12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指反映政府在科学、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的收入、支出。
13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指反映政府在社会保障和就业方面的收入、支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的收入、支出。
15.节能环保（类）…（款）…（项）：指反映政府节能环保的收入、支出。
16.城乡社区（类）…（款）…（项）：指反映政府城乡社区事务收入、支出。
17.城乡社区（类）…（款）…（项）：指反映政府城乡社区事务收入、支出。
18.农林水（类）…（款）…（项）：指反映政府农林水事务收入、支出。
19.住房保障（类）…（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的收入、支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表表6.部门预算项目绩效目标
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