一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2.围绕乡镇财政建设搞好服务；
3.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
4.乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
5.财政预算编制、执行及管理；
6.上级安排的其他任务。
（二）2019年重点工作
1.进一步做好财政补贴农民资金发放工作；
2.进一步规范预算资金管理工作，加大财政预算资金管理力度；
3.进一步规范日常基本业务；
4.“一事一议”财政奖补工作；
5.三公经费统计、村级财务限期整改。
二、部门预算单位构成
茶河镇人民政府2019年部门预算编制范围有茶河镇人民政府机关、茶河镇财政所、茶河镇便民服务中心、茶河镇规划建设管理站、茶河镇人口和计划生育服务所、茶河镇农业技术服务站、茶河镇林业工作站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算885.12万元,比2018年财政拨款收支总预算增加166.34万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入885.12万元；
支出包括：一般公共服务支出364.46万元、社会保障与就业支出49.88万元，医疗卫生与计划生育支出22.56万元，城镇社区事务支出29.01万元，农林水事务支出388.02万元，住房保障支出31.20万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出599.56万元，其中：
人员经费367万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费232.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）三公经费支出合计7.5万元
（二）因公出国（境）经费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年茶河镇机关运行经费财政拨款预算232.56万元。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。十、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
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