按照新预算法的有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算。
一、基本职能及主要工作
（一）、职能简介：宣汉县第二公路养护管理段属于公益性乙类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，县公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的省、县、乡道公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第二公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。
（二）2019年重点工作
根据全市“十三五”期间公路发展总体思路、宣汉县交通运输局统一决策部署和我段实际情况，科学统筹、合理调配、健全制度、抓细抓实。
一、加强段支部规范化标准化建设
党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署得以贯彻落实的基础。为认真落实新时代党的建设总要求，全面推进基层党建工作高质量发展，我段必须加强党建工作的规范化和标准化建设。一是进一步明确党建办工作职责，落实专人负责党建办日常工作。二是落实党建经费，保障各种党建活动的正常开展。三是严格落实《基层党支部工作规则》、《基层党支部专题组织生活会管理办法》，严格执行“三会一课”、“党员活动日”等党支部7项组织生活制度，提升组织生活质量。四是组织党员干部学《中国共产党章程》、《准则》、上党课等，遵守政治纪律和工作纪律，保证政令畅通。五是加强单位制度建设，制定和完善各项规章制度，做到有法可依，有据可行。六是强化监督职能，督促党员干部职工依法依规依责办事，认真落实党员干部述职述廉、民主生活会和报告个人有关事项，做到早提醒、早约谈，加强党风廉政建设风险防控工作。
二、加强道路管养“四化”建设。
2018年，省交通厅印发了《进一步加快构建普通国省干线公路现代化管理体系行动方案》，重点提出了“管理信息化、决策科学化、养护机械化、工程规范化”，要求大力构建现代化养护体系。因此，我段今年工作的重心为全面推进道路管养工作的“四化”建设。
（一）合理规划，提高养护管理决策科学化。今年，我段将进一步聚焦养护管理，加大制度创新，形成日常养护常态化。一是建立严格的管理考核制度，并将考核结果与目标管理、绩效工资兑现挂钩，激励先进，处罚后进。二是根据单位实情，做好全段各项工作规划，养护人员分布、养护资金预算等相关工作，做到把控全局，有的放矢。同时实行动态管控，及时修正、弥补，确保各项工作的圆满完成。三是改革用工管理制度。根据国家相关规定，我段一线养护人员男年满55周岁、女年满45周岁可享受提前退休待遇。但在近年的实施过程中，我段部分人员身体仍健康，不愿提前退休。为此，我段从今年起，符合条件可延迟退休，待到法定退休年龄再退以稳定全段养护局面，缓解我段养护人员急速减少的矛盾，同时，我段还将加大对退休人员的关爱工作。四是根据省市县相关要求，结合我段工作实际，将道路日常养护与道路环境“五治”工作、“交通+旅游”、“厕所革命”等相关工作有机结合，做好道路日常养护的同时，做好路域环境整治，注重绿化美化道路，完善服务应急保障设施，全方位提升服务品质，让人民群众满意。
（二）科学布局，力争实现养护安全管理信息化。目前，全国各地公路养护管理日新月异，飞速发展，一些先进市县已经率先实现了信息化管理。我段必须学习各种先进经验，奋起直追。一是规范管理养护职工工作微信群。目前，我段养护职工122人，91人加入微信群。今年争取将全段在职职工全部纳入微信群管理，确保工作信息的及时传递。二是今年争取将日常养护巡查、养护报表等项工作纳入平台管理，减少工作环节，提高工作效率。三是争取在国省干线公路桥隧构筑物及列养道路危桥、危险地段安装监控设备，逐步实现对列养道路桥隧构筑物及危桥险路的运行状况进行自动化监控管理，尽快实现养护管理信息化。
（三）进一步加大投入，逐步实现养护机械化。我段经过10多年的摸索和发展，公路养护已部分实现机械化养护。今后一段时期，我段将进一步加大机械养护投入，力争全面实现养护机械化。今年拟投入80万元，新增综合养护设备2台、培养机械操作人员2人 。同时，完善机械设备采购申报、运行、维修、报废等相关管理制度，建立机械设备保管、使用岗位责任制，收集机械设备使用、保养、维修等方面的技术资料和相关数据，建立机械设备详细台账，进一步提高我段公路养护机械化程度和管理水平。
（四）强化管理，推进养护工程规范化建设。全面树立全寿命周期成本理念，推广预防性养护管理，推进养护工程规范化建设。一是养护工程立项规范化。与发改局等相关部门衔接，做好工程立项、工程许可等前期工作，做到不违规操作。二是养护工程施工过程规范化。严格按照设计图纸及规范要求施工。三是养护施工内业资料收集整理规范化。四是扎实推进道路基础设施建设规范化。加快养护管理站的建设、改造和维修，不断提高养护站和养护职工的生产生活条件，提升公路行业形象。
三、提前谋划，做好迎部检工作
“十三五”部检工作2020年即将举行。我段提早谋划，制定迎检工作目标，组织人员、资金，落实责任，提前查漏补缺，做好周密安排，力争顺利通过检查并取得优良成绩，做好河坝大桥、华景、樊城路等排危处治、宣罗路中修等前期准备工作。
四、克难攻坚，完成国家扶贫攻坚工作验收。
根据县委、县政府关于扶贫攻坚工作的相关要求，全段职工应高度重视，调整工作重心，务必完成今年脱贫攻坚工作目标。段支部组织召开扶贫攻坚会议，研究部署脱贫攻坚具体工作措施。段主要领导带队深入2个帮扶村，督促帮扶计划落实；有帮扶任务的党员干部职工每月必须走村入户，落实帮扶措施，保障帮扶村贫困户全部脱贫，顺利通过国家相关验收。
二、部门预算单位构成
宣汉县第二公路养护管理段于2018年4月重新核定编制人数130人，2018年末实有职工122人，退休职工158人；遗属供养人员55人。内设5股1室1中心，即：行政办公室、政工股、安保股、财会股、工务股、机务股和机械化养护中心。下设23个养护管理站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2019年收入支出总预算为1335.60万元，比2018年收支预算总数1260.20万元增加75.40万元，增加的主要原因为正常调资晋级。
（一）收入预算情况
2019年我单位一般公共预算拨款收入1335.60万元，其中住房保障支出-住房公积金收入101.60万元；交通运输支出-其他公路水路运输支出970.04万元；医疗卫生支出-事业单位医疗60.03万元；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出203.92万元
（二）、支出预算情况
1交通运输支出970.04万元，主要为：
（1）.工资福利846.68万元，支出主要包括：.基本工资456.47万元，绩效工资335.33万元、津贴补贴等人员经费54.88万元。
（2）. 日常公用经费80.76万元（其中：办公费13万元；水费0.8万元；电费3.5万元；邮电费10.0万元；差旅费17.92万元；会议费2.0万元；公务接待费1.0万元；公务用车运行维护费3.0万元；其他商品和服务支出（含党建经费）16.93万元；培训费6.85万元；工会经费4.56万元；手续费0.8万元；）方面支出。
（3）.对个人和家庭的补助42.60万元，主要用于发放遗属生活补助。
2.医疗卫生支出 60.03万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险等支出。
3.住房保障支出 101.60万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.社会保障和就业203.92万元，其中主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费169.34万元，工伤保险缴费27.09万元、失业和生育保险7.49万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算为1335.60万元，比2018年财政拨款收支总预算增加75.40万元万元，增加的主要原因为正常调资晋级。
收入为一般公共预算拨款收入1335.60万元。
支出包括：其中住房保障支出101.60万元；交通运输支出970.04万元；医疗卫生支出60.03万元；社会保障和就业支出203.92万元
五、一般公共预算当年拨款情况情况说明
（一）.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款规模较2018年增加75.40万元
（二）.一般公共预算当年拨款结构变化情况
2019年一般公共预算拨款基本支出拨款1335.60万元，占收入的100%。
（三）.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1交通运输支出970.04万元，主要为：
（1）.工资福利846.68万元，支出主要包括：.基本工资456.47万元，绩效工资335.33万元、津贴补贴等人员经费54.88万元。
（2）. 日常公用经费80.76万元（其中：办公费13万元；水费0.8万元；电费3.5万元；邮电费10.0万元；差旅费17.92万元；会议费2.0万元；公务接待费1.0万元；公务用车运行维护费3.0万元；其他商品和服务支出（含党建经费）16.93万元；培训费6.85万元；工会经费4.56万元；手续费0.8万元；）方面支出。
（3）.对个人和家庭的补助42.60万元，主要用于发放遗属生活补助。
2.医疗卫生支出 60.03万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险等支出。
3.住房保障支出 101.60万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.社会保障和就业203.92万元，其中主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费169.34万元，工伤保险缴费27.09万元、失业和生育保险7.49万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1335.60万元，其中：
1.交通运输支出970.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、手续费工会经费、其他商品与服务支出（党建经费）、培训费、会议费、对个人及家庭的补助等支出。
2.社会保障和就业支出203.92万元。主要包括基本养老保险缴费、工伤保险、失业及生育保险缴费。
3.住房保障支出：101.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4.医疗卫生及计划生育支出60.03万元，主要用于职工医疗保险及补充医疗保险缴费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务接待费较2018年预算下降50 %。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中轿车1辆，越野车1车，其他乘用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于车辆维修费、燃油费、保险费、年审、洗停车费及其他。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：无
（二）政府采购情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况：无
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