一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，制定全县卫生计生事业发展、疾病预防、妇幼保健、医疗科研的发展规划、年度规划及技术规范，并监督实施。
2.深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
3.坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
4.推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测和评估。
5.鼓励社会力量提供医疗卫生计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
6.受县政府委托承担县爱国卫生运动会委员会和县红十字会的日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作任务
2019年，全县卫生计生工作落实新时代卫生与健康工作方针，以健康宣汉建设为主线，不断深化医药卫生体制改革、健全卫生计生服务体系、增强公共卫生保障能力、提升医疗卫生服务水平，让人民群众享有公平可及的全方位卫生与健康服务。
一是持续深化医改。强化政府办医职责，推进公立医院综合改革，健全药品供应保障机制和分级诊疗制度（重点推行“县二医院·塔河卫生院”医共体模式）。二是决胜全面脱贫攻坚。实施健康扶贫“五大行动”，执行“十免四补助”“八个100%”“两保、三救助、三基金”相关政策，确保贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗个人支付占比控制在10%以内。三是加快体系建设。推进县医院急救门诊综合大楼开工建设、县中医院二期工程住院综合大楼主体完工；完成凤林乡卫生院基础设施建设和龙泉土家族乡卫生院迁建前期工作；全县基层医疗卫生机构规范化建设达标率达70%以上。四是提高疾病防控能力。全面完成“重大疾病防治设施建设项目”任务，加大艾滋病快速检测点达标建设，随访检测率达90%以上，感染者治疗率达100%，控制存活艾滋病病人500人以内。儿童免疫规划接种率维持在98%以上。启动国家卫生县城创建工作。五是推进公卫妇幼项目。开展14类基本公共卫生服务，实施农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区新生儿疾病筛查、免费孕前优生健康检查、免费计划生育技术服务等项目服务工作；抓好二级甲等妇幼保健机构达标创建工作。六是提升医疗服务能力。启动县乡医疗机构提档升级，推进县级医院临床重点专科和主要专科建设，力争县域内就诊率达93%以上。执行18项医疗质量安全核心制度。七是增强生育治理能力。流动人口基本公共卫生计生服务目标人群覆盖率达90%以上，信息反馈率、重点信息协查反馈及时率、电子婚育证明查验率达95%以上。八是加强党的建设和廉政风险防控。加大巡视巡察整改和成果运用；切实开展整治“群众最不满意的10件事”活动，推进卫计事业取得更大成绩、实现更大突破。
二、预算单位构成
纳入2019年宣汉县卫生计生部门预算编报单位共66个。其中：
1.卫生健康局本级1个（部门综合预算，含局机关、县计划生育协会、县红十字会、县初级保健办公室，54个乡镇计生中心及合并转入卫生院的原计生服务站基本支出经费）；
2.县级公立医院4个：县人民医院、县第二人民医院、县第三人民医院、中医院；
3.公共卫生机构4个：县妇幼保健计划生育服务中心、县疾控中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生监督执法大队；
4.基层医疗卫生机构55个（社区卫生服务中心，54个（中心）乡镇卫生院）；
5.其他县属事业单位2个：县计生药管服务中心、县流动人口计生管理服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，本部门所有公共预算收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
2019年收支总预算8302.54万元，比2018年收支预算总数8684.52万元减少381.96万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出以及人员变化等。
（一）收入预算情况。2019年一般公共预算拨款收入8302.54万元，比2018年收入预算总数少381.96万元。
（二）支出预算情况。2019年一般公共预算拨款支出总额8302.54万元，比2018年公共预算拨款支出总额少381.96万元。其中社会保障和就业支出预算1085.63万元，比2018年多167.11万元；医疗卫生与计划生育支出预算6629.92万元，比2018年少573.66万元；住房保障支出预算586.99万元，比2018年多24.57万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算8302.54万元，比2018年财政拨款收支总预算减少381.96万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出以及人员变化等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8302.54万元。
支出包括：社会保障和就业支出1085.63万元，医疗卫生与计划生育支出预算6629.92万元，住房保障支出586.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款收入8302.54万元，比2018年收入预算总数少381.96万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.按支出经济分类科目
（1）工资福利支出6895.7万元（其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他工资福利共4891.62万元，养老保险955.53万元，医保333.81万元，其他社会保障缴费127.75万元，住房公积金586.99万元）。
（2）商品服务支出1193.15万元。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）对个人和家庭的补助支出180.19万元。其中离休费20.91万元，生活补助157.47万元，其他对个人和家庭的补助1.81万元。
（4）其他资本性支出33.5万元。
2.按收支管理结构分
（1）基本支出预算7899.32万元。用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，医疗保障、住房公积金等。
①人员经费7067.9万元，其中：
工资福利支出6895.7万元（其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他工资福利共4891.62万元，养老保险955.53万元，医保333.81万元，其他社会保障缴费127.75万元，住房公积金586.99万元）。
对个人和家庭的补助支出172.2万元。
②公用经费831.42万元。
（2）项目支出预算403.22万元。其中：
①县卫生健康局210万元。其中公共卫生服务26.5万元，计划生育管理和服务10.5万元，达标创建36万元，能力建设88.5万元，医疗卫生综合改革14.3万元，卫生应急及其他34.2万元。
②县卫生健康教育促进中心创卫、健康素养等36.52万元。
③县疾控中心重大传染病防控115万元。
④县卫生监督执法大队卫生监督执法35万元。
⑤县流动人口计生管理服务中心流管服务等6.7万元。
卫生健康民生保障涉及基本公卫、基本药物、计划生育奖特扶等专项县级配套另由财政大预算统筹安排。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年一般公共预算收入合计8302.54万元，其中县财政拨款（补助）收入8193.34万元，非税收入安排109.2万元。支出预算8302.54万元，其中：基本支出7899.32万元（其中人员支出6895.7万元，日常公用支出831.42万元，对个人和家庭的补助支出172.2万元），专项支出403.22万元。
1.社会保障和就业支出1085.63万元。其中：
（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1042.18万元；
（2）2089901其他社会保障和就业支出43.45万元。
2.医疗卫生与计划生育支出6629.92万元。
（1）2100101行政运行2547.46万元；
（2）2100102 一般行政管理事务（卫生）210万元；
（3）2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出334.05万元；
（4）2100201综合医院462.17万元；
（5）2100301 城市社区卫生机构425.78万元；
（6）2100302乡镇卫生院105.87万元；
（7）2100401 疾病预防控制机构880.18万元；
（8）2100402卫生监督机构275.62万元；
（9）2100403妇幼保健机构783.45万元；
（10）2100407其他专业公共卫生机构36.52万元；
（11）2100409 重大公共卫生专项115万元；
（12）2100499其他公共卫生支出35万元；
（13）2100716计划生育机构54.24万元；
（14）2101101行政单位医疗39.85万元；
（15）2101102事业单位医疗314.7万元；
（16）2101103公务员医疗补助10.03万元；
3.2210201住房公积金586.99万元；
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出7899.32万元，其中：
人员经费7067.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费831.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费9.83万元。较2018年预算下降72.38%。主要原因是乡镇计生机构公务接待未计入，同时各单位厉行节约缩减支出。
（三）公务用车运行维护费26万元。
系统资产报表显示现有车辆116台（含各种救护车），其中局本级公务用车1辆。
2019年财政拨款安排公务用车运行维护费26万元，用于卫生健康宣传、卫生执法、公卫服务等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、设备购置费及其他费用。
（二）政府采购情况
办公设备购置、印刷服务等采购计划严格按政府采购程序报批。
（三）国有资产占有使用情况
系统资产报表显示，固定资产总额54369.68万元，其中土地房屋26633.08万元，通用设备5933.32万元，专用设备19933.96万元，图书档案2.3万元，家具用具1867.02万元。无形资产总额678.92万元。根据《行政事业单位国有资产管理办法》建立完善资产责任制，加强国有资产管理和维护，定期开展资产清查，发挥使用效益。
（四）绩效目标设置情况
2019年年度总体目标是落实新时代卫生与健康工作方针，以健康宣汉建设为主线，不断深化医药卫生体制改革、健全卫生计生服务体系、提升医疗卫生服务水平、增强公共卫生保障能力，让人民群众享有公平可及的全方位卫生与健康服务。年度整体预算绩效8302.54万元，其中基本支出绩效7899.32万元，主要保障人员工资福利及机构正常运转；项目绩效403.22万元，主要完成年度医改工作任务，推进公共卫生服务，提升公共卫生保障能力。
根据《宣汉县县级预算绩效运行监控管理暂行办法》，完善预算绩效机制，加强预算绩效目标监控和管理，适时开展绩效评价，不断纠正和完善在预算执行中存在的问题。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.机关事业单位基本养老保险缴费2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.其他社会保障和就业支出2089901：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.行政运行2100101：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
5.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2100199：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
6.综合医院2100201：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
7.城市社区卫生机构2100301:反映用于城市社区卫生机构的支出。
8.乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。
9.疾病预防控制机构2100401：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
10.卫生监督机构2100402：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
11.妇幼保健机构2100403：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
12.其他专业公共卫生机构2100407：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
13.重大公共卫生专项2100409：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.其他公共卫生支出2100499：反映其他用于公共卫生方面的支出。
15.计划生育机构2100716：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
16.行政单位医疗2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.公务员医疗补助2101103：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
19.住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
