按照新预算法的有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算。
一、基本职能及主要工作
中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。
(一）县政协机关设6个工作机构
1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”，完成各项秘书、行政事务工作；负责机关的全面管理工作和对外的联系、协调工作；负责政协委员的视察、学习、参观等活动；负责机关印章及打印室管理工作。
2.提案工作委员会。负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督办承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。
3.经济工作委员会。主要负责与县计委、经贸委、财贸委、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。
4.社会工作委员会。主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协的协商会提供可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。
5.学习文史联谊委员会。制定委员和机关干部的学习计划，适时组织学习教育和培训活动；加强对委员的联系及管理；负责征集编辑和出版地区对外交流活动；完成主席会、常委会交办的工作任务。
6.委员联络委员会。加强对委员的联系及管理工作，
主要负责委员的日常履职登记管理及委员小组活动出勤情况考核，完成主席会、常委会交办的工作任务。
（二）宣汉县智力支乡联络委员会办公室。主要职责：负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
二、部门预算单位构成
行政单位1个，编制28名，（其中行政编制20名，事业编制4名，工勤编制4名）。在职人员27人，离休人员0人，退休人员30人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年县政协收入预算总额为7425533元，当年财政拨款收入7425533元，相应安排支出预算7425533元，其中：一般公共服务支出6490160元；社会保障和就业支出446067元；卫生健康支出220658元；住房保障支出268648元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算7425533元。
收入包括：一般公共预算拨款收入7425533元；
支出包括：一般公共服务支出6490160元；社会保障和就业支出446067元；卫生健康支出220658元；住房保障支出268648元。
五、支出预算安排情况
县政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及政协会议、委员视察、参政议政等相关工作。
（一）一般公共预算基本支出3735533元，是用于保障县政协机关正常运转的日常支出，包活基本工资、津补贴以及社会保障缴费等人员经费和办公费、培训费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费等日常公用开支。其中：
人员经费3178736元，其中社会保障和就业支出446067元；医疗卫生与计划生育支出220658元；住房保障支出268648元。主要用于：县政协机关人员工资、津补贴、奖金、绩效、社会保险缴纳等支出。
公用经费522429元，主要用于机关日常运转、公务接待和党建工作等方面的支出。
对个人和家庭的补助费用34368元，主要用于县政协机关遗属、退休干部特殊困难补助等支出。
（二）项目支出3690000元，主要用于县政协完成政协行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政协会议、委员视察、参政议政、智力支乡办、内设5个委室及其他政协事务方面支出。
六、“三公”经费增减变动原因情况说明
2019年县政协办“三公”经费预算总数75000元，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费75000元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年安排机关运行经费522429元，其中：办公费17526元、印刷费10000元、水费2500元、电费10000元、邮电费10000元、差旅费30000元、维修（护）费30000元、租赁费20000元、培训费18449元、公务接待费10000元、劳务费50000元、工会经费12299元、其他交通费用256880元、其他商品服务支出44775元。
（二）政府采购情况
2019年预算政府采购6万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
2019年设置预算绩效项目6项，主要包括：政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出、其他纪检监察事务等支出。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映各级政治协商会议的支出；行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
