一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展贯彻国家、省、市植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。并承担上级交办的相关工作。
2.负责全县农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全县病虫测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开展病虫信息监测，发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。
3.负责全县新农药的引进、试验、示范及推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事件查处工作；承担上级交办的相关工作。
（二）2019年重点工作
1.强化病虫监测，提高预警水平。
2.强化防控体系建设，提升防控应急能力。
3.建设IPM示范园，大力推动绿色防控。
4.阻截疫情扩散，抓好有害生物普查监测工作。
5.加强农药监管工作，落实减量控害行动。
二、部门预算单位构成
宣汉县植物检疫站现有编制数18名，年末在职人员14人，退休人员8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算184.28万元,比2018年收支预算总数增加19.29万元，主要原因是工资调资增加。
（一）收入预算情况
2019年宣汉县植物检疫站财政拨款收入预算总额184.28万元，
（二）支出预算情况
2019财政拨款支出预算总额184.28万元，其中：基本支出169.28万元，项目支出15万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算184.28万元,比2018年财政拨款收支总预算增加19.29万元，主要原因是工资调资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.28万元；
支出包括：一般公共服务支出123.72万元、社会保障和就业支出23.95万元、医疗卫生与计划生育支出7.85万元、住房保障支出13.76万元、项目支出15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本单位一般公共预算拨款支出184.28万元，较上年增加19.29万元，主要原因是工资福利支出较上年增加19.29万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）123.72万元，占67.14 %；社会保障和就业支出（类）23.95万元，占12.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.85 万元，占4.26%；住房保障支出（类）13.76万元，占7.47%；项目支出（类）15万元，占8.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年植物检疫站预算安排基本支出总额184.28万元，用于机构人员工资、日常运转以及保障缴费等，其中：人员支出160.25万元，日常公用经费支出9.03万元。
2019年植物检疫站项目支出预算总数15万元，用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排支出。
（一）2019年植物检疫站有害生物监测阻截与防控资金5万元。主要用于疫情普查、疫情监测、疫情防控所需差旅费3.5万元、宣传资料印刷费0.5万元、办公费1万元等支出。
（二）2019年植物检疫站农作物重大病虫监测与防控资金10万元。主要用于农作物重大病虫监测与防控所需差旅费7.5万元，宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。六、一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算基本支出184.28万元，其中：人员经费160.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费9.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、等支出。
项目支出15万元，主要包括：办公费、水印刷费、差旅费、等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年植物检疫站“三公”经费预算总数0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，较上年减少0.044万元。
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费较2018年预算下降 0.044 %。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。本部门2019年无安排机关运行经费支出。
（四）2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本单位无政府性基金预算拨款，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。无本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本单位2019年无安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况。本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。
（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，植物检疫站预算单位共有车辆0辆，办公房屋0套，单位大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15万元。
十一、名词解释
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
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