一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.职能职责:贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》等法律法规规章,负责拟定全县农作物种业规划和年度计划,并组织实施。农作物种子生产基地规划、生产监督管理,经营市场的日常监督管理及网上备案登记,生产、经营许可证管理;
2.农作物品种选育审定,区域试验示范;
3.农作物种子的检验检测;
(二)2019年重点工作
贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》等法律法规规章,负责拟定全县农作物种业规划和年度计划,并组织实施。农作物种子生产基地规划、生产监督管理,经营市场的日常监督管理及网上备案登记,生产、经营许可证管理;农作物品种选育审定,区域试验示范;农作物种子的检验检测;农作物备荒种子计划组织管理。组织开展农业法制宣传,依法对本行政区域内农作物种子的生产经营行为进行检查,对违反法律、法规、规章的案件进行查处等工作。开展农作物种子标准化、规模化生产及农村种业人才的培训;开展农作物大田生产技术攻关;上级交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
机构人员情况:机构人员情况:2019年预算在职职工30人,退休职工27人、伤残人员1人、遗属4人。人事编制26人,财政拨款按实有人数预算
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗保障支出、住房保障支出等。2019年收支总预算405.22万元,比2018年388.32万元收支预算总数增加16.9万元,主要原因是工资津贴调整增加。
(一)收入预算情况
2019年种子管理站预算收入总额为405.22万元,支出预算总额为405.22万元。相应安排支出预算405.22万元。其中:全年基本总收入387.22万元,项目总收入18万元。
(二)支出预算情况
宣汉县种子管理站预算安排支出主要用于保障我站机构正常运转、完成日常工作任务以及种子市场管理,促进农业发展,新品种试验示范及推广,质量监督检验检测及马铃薯良种繁育推广,及农业高产创建等种植业技术服务相关工作。
a.基本支出,是用于保障宣汉县种子管理站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品服务支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(一)2019年种子管理站基本支出预算总数387.22万元,用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等,其中:人员支出366.75万元;日常公用经费支出20.47万元。
1.工资福利支出359.66万元,主要用于:种子站人员工资等,主要包括基本工资146.61万元、津贴补贴11.05万元(其中艰苦边远地区津贴8.24万元.保留津贴2.81万元)、绩效工资84.66万元、其他工资福利支出16.24万元(其中独子费和老粮贴、有毒有害)、养老保险48.46万元、其他社会保障缴费(工伤保险缴费、失业保险及残疾人保障金)3.78万元、职工医疗保险(包括补充医疗保险)17.83万元、住房公积金31.03万元。
2.对个人和家庭补助支出7.1万元(包括遗属4人每人每月676元、全年3.24万元;伤残补助1人每月2281.7元、全年2.74万元;50补助2人每人每月465元全年全年1.12万元)。
3.商品服务支出合计20.46万元,主要包括办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.35万元、差旅费0.53万元、维修费1万元、培训费2.2万元、工会经费1.34万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费1万元、党建经费4.85万元、其他5.69万元。
b.项目支出,用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。
① “三杂”备荒种子储藏10万元。主要用于种子储藏设备维护、品种预警调查等工作、确保我县的用种安全。差旅费10万元。
②马铃薯原种生产补贴5万元。主要用于我县马铃薯的繁育及推广。差旅费5万元。
③现代农作物种业经费3万元。用于补贴我县农作物新品种试验示范。差旅费2万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年收支总预算405.22万元,比2018年388.32万元收支预算总数增加16.9万元,主要原因是工资津贴增加。
(一)收入包括:2019年一般公共预算拨款收入405.22万元;其中:全年基本收入387.22万元,项目收入18万元。
(二)支出包括:2019年种子管理站基本支出预算总数387.22万元,用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等,其中:人员支出366.75万元;日常公用经费支出20.47万元。
1.工资福利支出359.66万元,主要用于:种子站人员工资等,主要包括基本工资146.61万元、津贴补贴11.05万元(其中艰苦边远地区津贴8.24万元.保留津贴2.81万元)、绩效工资84.66万元、其他工资福利支出16.24万元(其中独子费和老粮贴、有毒有害)、养老保险48.46万元、其他社会保障缴费(工伤保险缴费、失业保险及残疾人保障金)3.78万元、职工医疗保险(包括补充医疗保险)17.83万元、住房公积金31.03万元。
2.对个人和家庭补助支出7.1万元(包括遗属4人每人每月676元、全年3.24万元;伤残补助1人每月2281.7元、全年2.74万元;50补助2人每人每月465元全年全年1.12万元)。
3.商品服务支出合计20.46万元,主要包括办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.35万元、差旅费0.53万元、维修费1万元、培训费2.2万元、工会经费1.34万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费1万元、党建经费4.85万元、其他5.69万元。
b.项目支出,用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。
①“三杂”备荒种子储藏10万元。主要用于种子储藏设备维护、品种预警调查等工作、确保我县的用种安全。差旅费10万元。
②马铃薯原种生产补贴5万元。主要用于我县马铃薯的繁育及推广。差旅费5万元。
③现代农作物种业经费3万元。用于补贴我县农作物新品种试验示范。差旅费2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算人数比2018年在职人员减少2人,(退休),遗属、工伤人员无变化,退休人员27人,退休人员由社会保险管理局管理发放退休工资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2019年种子管理站一般公共预算补款总额为405.22万元,由1、人员经费366.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。2、公用经费20.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。3、项目支出18万,主要包括:①“三杂”备荒种子储藏10万元。②马铃薯原种生产补贴5万元。③、现代农作物种业经费3万元。三大部分组成。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年种子管理站在职人员30人,遗属补助4人、工伤补助1人、老干部50补助2人。一般公共预算支出总额为 405.22万元,其中:人员经费366.76万元;
包括工资福利支出359.66万元,主要用于:种子站人员工资等,主要包括基本工资146.61万元、津贴补贴11.05万元(其中艰苦边远地区津贴 8.24万元.保留津贴2.81万元)、绩效工资84.66万元、其他工资福利支出16.24万元(其中独子费和老粮贴、有毒有害)、养老保险48.46万元、其他社会保障缴费(工伤保险缴费、失业保险及残疾人保障金)3.78万元、职工医疗保险(包括补充医疗保险)17.83万元、住房公积金31.03万元;对个人和家庭补助支出7.1万元(遗属4人每人每月676元、伤残补助1人每月2281.7元、50补助2人每人每月465元)。
公用经费20.46万元,主要包括办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.35万元、差旅费0.53万元、维修费1万元、培训费2.2万元、工会经费1.34万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费1万元、党建经费4.85万元、其他5.69万元。
项目支出18万,主要包括
①“三杂”备荒种子储藏10万元。主要用于种子储藏设备维护、品种预警调查等工作、确保我县的用种安全。差旅费10万元。
②马铃薯原种生产补贴5万元。主要用于我县马铃薯的繁育及推广。差旅费5万元。
③现代农作物种业经费3万元。用于补贴我县农作物新品种试验示范。差旅费2万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算支出总额为405.22万元,其中:1.人员经费366.76万元;
包括工资福利支出359.66万元,主要用于:种子站人员工资等,主要包括基本工资146.61万元、津贴补贴11.05万元(其中艰苦边远地区津贴8.24万元.保留津贴2.81万元)、绩效工资84.66万元、其他工资福利支出16.24万元(其中独子费和老粮贴、有毒有害)、养老保险48.46万元、其他社会保障缴费(工伤保险缴费、失业保险及残疾人保障金)3.78万元、职工医疗保险(包括补充医疗保险)17.83万元、住房公积金31.03万元;对个人和家庭补助支出7.1万元(遗属4人每人每月676元、伤残补助1人每月2281.7元、50补助2人每人每月465元)。
2.公用经费20.46万元,主要包括办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.35万元、差旅费0.53万元、维修费1万元、培训费2.2万元、工会经费1.34万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费1万元、党建经费4.85万元、其他5.69万元。
3.项目支出18万,主要包括
①“三杂”救灾备荒种子储藏工作经费10万元。主要用于种子储藏设备维护、品种预警调查等工作、确保我县的用种安全。差旅费10万元。
②马铃薯原种生产补贴5万元。主要用于我县马铃薯的繁育及推广。差旅费5万元。
③现代农作物种业经费3万元。用于补贴我县农作物新品种试验示范。差旅费2万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费预算安排0.30万元较2018年预算下降500元。降幅7%。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车1辆,车型:越野车现代。2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费1万元,用于汽车的维修维护。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)我单位属事业单位无机关运行经费
(二)2019年未安排预算政府采购情况
(三)2019年没有国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况见附表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
(2019年度) | |||||||||||
部门名称 | 宣汉县种子管理站 | ||||||||||
部门职能职责 | 宣传贯彻种子法律法规和种子产业政策,编制并组织实施种业发展规划;承担法定权限范围内种子行政许可审核;负责品种管理、种质资源保护;农作物新品种试验、示范、推广;种子生产、经营市场管理;农作物种子质量监督检验、仲裁检验、委托检验;组织种子质量纠纷田间现场鉴定工作;组织开展种子生产、经营等从业人员技术培训;农作物救灾备荒种子储备。 | ||||||||||
2019年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
基本支出 | 保障单位运转,完成日常工作的人和公用经费 | 370.39 | 370.39 | ||||||||
“三杂”种子备荒储藏工作经费 | 开展全县常年用种数量、品种的调查,方案的拟定等。 | 10 | 10 | ||||||||
马铃薯原种生产补贴 | 1、品种的引进、开展比较试验、施肥试验,不同密度的栽培试验及脱毒马铃薯微型种薯扩繁工作;2、开展马铃薯产业损害监测预警工作,主要采取布点监测、资料数据收集。 | 5 | 5 | ||||||||
现代种业发展工作经费 | 1、开展国家、省、市级水稻、玉米新品种试验示范。2、开展水稻转基因检测、花检及种子品种抽检。3、种子市场监管。 | 3 | 3 | ||||||||
金额合计 | 399.39 | 388.39 | |||||||||
2019年度总体目标 | 继续贯彻落实《种子法》和《四川省农作物种子管理条例》给予的职能职责,推进现代种业发展,确保种子事件不发生,着力抓好全县农作物种子市场的管理、试验示范、检验检测、新品种筛选推优、农作物种质资源普查与保护工作,保障我县农业生产健康持续发展。 | ||||||||||
年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||||||
项目完成 | 数量指标 | 水稻、玉米新品种试验示范 | 27项、370个品种 | ||||||||
水稻、玉米、油菜新品种展示 | 120亩 | ||||||||||
种子检验检测 | 抽检品种40个 | ||||||||||
种子市场管理 | 门店306家、品种672个、备案单3048个 | ||||||||||
“三杂”种子备荒储藏工作 | 水稻、玉米各5万公斤,油菜3000公斤 | ||||||||||
脱毒马铃薯种植推广 | 1000亩 | ||||||||||
质量指标 | 种子抽检品种合格率 | 100‰ | |||||||||
马铃薯良种覆盖率 | 90%以上 | ||||||||||
种子市场监管率 | 90%以上 | ||||||||||
新品种试验示范及展示 | 52.62亩 | ||||||||||
种子备荒储藏工作 | 常年用种量比例按10% | ||||||||||
时效指标 | 各项工作完成率 | 100% | |||||||||
资金支付 | 阶段性财政报账支付 | ||||||||||
成本指标 | 免费对全县水稻、玉米、油菜、蔬菜种子检测 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障我县农业生产健康持续发展。 | 农业增产农民增收 | ||||||||
社会效益指标 | 解决部分农民务工 | 改善生活水平,提高了经济收入 | |||||||||
开展市场监管,规范种子市场 | 保障了农民用种安全 | ||||||||||
生态效益指标 | 建设脱毒马铃薯良种繁育基地 | 600亩 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务质量,提升群众满意度 | 100% | ||||||||
八、名词解释
1.“三杂”种子:主要是指杂交水稻、杂交玉米、杂交油菜种子
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标