一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
农技站主要职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术实验示范，种植业技术培训，种植业技术服务。
（二）2019年重点工作
1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，参与制定全县农业技术推广规划并组织实施。
2、指导片区农技站开展粮油产业技术推广和“新品种、新技术、新模式、新机制”的试验示范和推广运用。
3、组织开展粮油产业专业技术培训，提供农业技术信息服务，建立优质、高产和高效粮油产业示范片。
4、积极开展粮油产业技术创新工作，组织实施好玉米、水稻、油菜等现代粮油产业项目。
5、总结交流粮油产业技术推广经验，为全县粮油生产提供产前、产中和产后社会化服务。
二、部门预算单位构成
宣汉县农业技术推广站现有编制数18名，年末在职人员16人，退休人员8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算199.12万元,比2018年收支预算总数增加28.74万元，主要原因是工资调资增加。
（一）收入预算情况
2019年宣汉县农业技术推广站财政拨款收入预算总额199.12万元，
（二）支出预算情况
2019财政拨款支出预算总额199.12万元，其中：基本支出191.12万元，项目支出8万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算199.12万元，比2018年财政拨款收支总预算增加28.74万元，主要原因是工资调资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入199.12万元；
支出包括：一般公共服务支出137.86万元、社会保障和就业支出29.23万元、医疗卫生与计划生育支出8.72万元、住房保障支出15.31万元、项目支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本单位一般公共预算拨款支出199.12万元，较上年增加28.74万元，主要原因是工资福利支出较上年增加28.74万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）137.86万元，占69.23 %；社会保障和就业支出（类）29.23万元，占14.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.72 万元，占4.38%；住房保障支出（类）15.31万元，占7.69%；项目支出（类）8万元，占4.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年农业技术推广站预算安排基本支出总额199.12万元，用于机构人员工资、日常运转以及保障缴费等，其中：人员支出180.8万元，日常公用经费支出10.32万元。
2019年农业技术推广站项目支出预算总数8万元，用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排支出。
（1）2019年粮油高产创建工作推进资金3万元。全县54个乡镇建立粮油高产高效创建示范片，主要用于落实科技措施、指导培训等开支。主要包括差旅费2万元，办公费1万元方面支出。
（2）农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费5万元。宣汉作为全国50个整县制推进粮食高产创建试点县之一，部、省明确要求县本级配套科技推广工作经费。
主要用于：宣汉县农技站日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括差旅费2万元,办公费2万元,印刷费1万元方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出199.12万元，其中：人员经费180.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费10.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费等支出。
项目支出8万元，主要包括：办公费、水印刷费、差旅费、等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年农业技术推广站“三公”经费预算总数0.09万元，其中，公务接待费0.09万元，较上年减少0.07万元。
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费比2018年预算下降0.07%。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。本部门2019年无安排机关运行经费支出。
（四） 2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本单位无政府性基金预算拨款，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。无本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本单位2019年无安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况。本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。
（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，农业技术推广站预算单位共有车辆0辆，办公房屋0套，单位大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8万元。
十一、名词解释
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
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