一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行动物卫生法律法规、规章制度；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督；动物及动物产品的检疫和监督；动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输的检疫和监督；染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑杀工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处动物卫生违法行为；负责全县畜禽加工企业的动物和动物产品检疫监督；以及受主管部门委托负责兽药饲料生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等执法工作。
2、县农业农村局交办的其他事项
（二）2019年重点工作
1、监督管理，对九类管理相对人（企业、个体）按照相关法律法规进行日常监管，确保畜产品质量安全；
2、案件办理，对发生的动物卫生、兽药饲料生产经营违法违规案件立案查处，严厉打击违法行为；
3、动物及动物产品检疫，依法依规全面开展动物及动物产品检疫检验工作，确保肉食品安全；
4、“瘦肉精：兽药残留及饲料抽检，全县“瘦肉精”抽检，违禁药品抽检工作；
5、肉食品、兽药饲料专项整治，节日肉食品检查及夏季肉食品专项整治，完成部、省安排的兽药饲料专项整治；
6、检疫申报点建设运行维护；
7、无规定疫病区指定通道樊哙检查站运行；
8、屠宰监管，落实规划屠宰场（点）建设、升级改造，实施定点屠宰，取缔私屠滥宰。
二、部门预算单位构成
部门预算单位由宣汉县动物卫生监督所构成
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（农林水支出）、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2019年收支总预算175.9106万元，
比2018年收支预算总数增加79.7143万元，主要原因是新招录8名工作人员，在职人员工资调标及晋升档资和级别。
（一）收入预算情况
2019年财政拨款(补助)预算收入175.9106万元。
（二）支出预算情况
2019年动物卫生监督所支出分为基本支出和项目支出；基本支出156.9106万元，其中：人员支出133.3489万元，日常支出22.7505万元，对个人和家庭的补助支出0.8112万元；项目支出19万元，其中：农产品质量安全4.0万元，执法监管12.0万元，病虫害控制3.0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算175.9106万元，比2018年财政拨款收支总预算增加79.7143万元，主要原因是新招录8名工作人员，在职人员工资调标及晋升档资和级别。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.9106万元。其中：社会保障和就业收入18.9674万元，住房保障收入11.3804万元，医疗卫生与计划生育收入8.1641万元，农林水收入118.3987万元；项目收入19万元
支出包括：一般公共服务支出175.9106万元。其中：社会保障和就业支出18.9674万元，住房保障支出11.3804万元，医疗卫生与计划生育收入支出8.1641万元，农林水地出118.3987万元；
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款175.9106万元，比2018年预算数增加79.7143万元。主要是录新工作人员8名，在职人员工资和养老保险和职业年金费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况宣汉县动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款175.9106万元。其中：社会保障和就业收入18.9674万元，占10.87%；住房保障收入11.3804万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育收入8.1641万元，占4.64%；农林水收入11.3804万元，占67.31%；项目收入19万元，占10.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业2019年预算18.9674万元，主要用于：宣汉县动物卫生监督所在职人员缴纳养老金。
2.住房保障2019年预算11.3804万元，主要支付宣汉县动物卫生监督所在职职工住房公积金。
3.医疗卫生与计划生育2019年预算8.1641万元，主要用于宣汉县动物卫生监督所在职职工医疗保障缴费。
4.农林水2019年预算11.3804万元，主要用于宣汉县动物卫生监督所行政运行费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.项目2019年预算19.0万元，主要用于宣汉县动物卫生监督所行政执法，动物及动物检疫监管，屠宰场、养殖场、兽药经营企业、饲料生产经营企业监管；病虫害防控、畜产品质量安全等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出175.9106万元，其中：人员经费133.3489万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费38.2505万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。
对个人和家庭的补助支出0.8112万元。主要是遗属补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元；
（二）公务接待费0.34万元，与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门行政运行费支出41.7505万元，比2018年增加11.8838万元，增长40%。主要原因是：新招录8名工作人员，公车改革补贴在部门运行费中列支等，造成行政运行费大幅度增长。
（二）政府采购情况
2019年未安排政府采购项目费用
（三）国有资产占有使用情况
1、宣汉县动物卫生监督所截至2018年12月31日固国有资产原值25.4889万元，占资产总额98.65%。
2、宣汉县动物卫生监督所截至2018年12月31日流动资产为0.35万元，占资产总额1.35%。
3、宣汉县动物卫生监督所截至2018年12月31日固定资产原值25.4889万元，占资产总额98.65%。其中：房屋构建物为0万元，面积为0平方米；汽车为0万元，数量为0（台、辆）；单价200万以上的大型设备为0万元（单价达不到200万元的放入其它固定资产）；其它固定资产原值25.4889万元。
4、宣汉县动物卫生监督所截至2018年12月31日对外投资/有价证券为0万，占资产总额的0 %。
5、宣汉县动物卫生监督所截至2018年12月31日在建工程为0万元，占资产总额的0%。
6、宣汉县动物卫生监督所截至2018年12月31日无形资产为0万元，占资产总额的0%。
7、宣汉县动物卫生监督所截至2018年12月31日其他资产为0万，占资产总额的0%。
（四）绩效目标设置情况
2019年，宣汉县动物卫生监督所专门用于动物卫生监督专项资金项目涉及财政拨款19.0万元，具体情况是：
1、农产品质量安全：预算经费4.0万元。绩效目标：全县兽药、饲料、畜禽产品等监测、抽样、抽检，动物及动物检疫。
2、执法监管：预算经费12.0万元。绩效目标：全县动物卫生监督管理、动物防疫合格证审批、验收；动物卫生行政执法，兽药经营使用、饲料生产经营使用环节违法案件调查、取证、处理处罚；动物检疫、动物卫生违法案件调查、取证、处理处罚。
3、病虫害控制：预算3.0万元。绩效目标：全县养殖、销售、屠宰、运输环节瘦肉精检测、非洲猪瘟防控；养殖、屠宰环节病死动物无害化处理、检疫不合格动物及动物产品无害化处理；无公害基地及产品的验收、审核。
十一、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
5.病虫害控制：指对畜牧业生产造成不良影响的疫病、寄生虫的防治与治疗。
6.农产品质量安全：指依照有关法律、行政法规，按照动物疫病控制体系、动物防疫监督体系、动物疫情监测体系和动物防疫屏障体系，利用疫病防治、检疫、监督、疫病监测手段确保农业活动中获得的动物及其产品的可靠性、使用性和内在价值安全。
7.执法监管：单位公职人员依照法定职权和程序实施法律法规，对相对管理人的行为依法进行监督管理，对违法行为依法进行处理处罚。
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