一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）草资源的保护和管理；
（2）草种、资源、品种、草产品等监测；
（3）新技术推广；
（4）重大草业项目技术支撑。
（5）负责全县奶牛生产发展，奶牛疫病监测，奶牛投入品、生鲜奶检测、收奶站的监督管理等。
（二）2019年重点工作
1.草业工作
（1）抓好种草养畜工作和农作物秸秆处理利用工作。
（2）抓好种草养畜和秸秆处理利用技术培训和技术指导，建立种草养畜示范片和秸秆处理利用示范片，培植种草养畜和秸秆处理利用示范户，为全县种草养畜和秸秆处理利用工作提供示范展台。
（3）抓好草业项目争取和实施工作，向省、市、县争取草业项目资金投入。
（4）完成市、县农业农村局下达我站的草业任务。
2.乳业工作
（1）抓好奶牛发展工作。一是抓好奶牛养殖场的技术培训和技术指导工作，选育培育优质高产奶牛，提高我县奶牛良种覆盖率；二是抓好蜀宣花牛乳用性能的开发，宣传、打造蜀宣花牛品牌；三是向省、市、县争取乳业项目资金投入。
（2）抓好生鲜乳质量安全工作，确保全县不发生生鲜乳质量安全事故。一是落实驻站质量监督员制度，履行国家规定的驻站质量监督员职责；二是落实好月巡查制度，督查生鲜乳收购站和奶牛养殖场依法生产经营情况，规范生产经营行为；三是落实好监督检测制度，开展月实验室检测、周奶站和奶牛场快检、月送样到市局检测三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、兽药残留、β-内酰胺等指标的检测；四是抓好生鲜乳违法添加案件查处率，使用禁用投入品案件查处率，确保规模奶牛场和奶站监管达到100%。
二、部门预算单位构成
草料站属一级预算单位，编制6名，在职人员7人，退休人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（农林水支出）、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2019年收支总预算98.9706万元,比2018年收支预算总数119.43万元减少20.4594万元，主要原因是人员调出及项目经费减少。
（一）收入预算情况
2019年草料站收入预算总额为98.9706万元。
（二）支出预算情况
2019年财政支出预算总额为98.9706万元。其中：基本支出89.9706万元：人员支出85.4282万元，日常支出4.5424万元。项目支出9万元：生鲜乳质量安全检测4.0万元，农作物秸秆综合利用5.0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年收支总预算98.9706万元,比2018年收支预算总数119.43万元减少20.4594万元，主要原因是人员调出及项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.9706万元。其中社会保障和就业收入11.3554万元，医疗卫生与计划生育收入4.1108万元，住房保障收入7.2917万元，农林水收入67.2127万元，项目收入9.0万元。
支出包括：本年一般公共服务支出98.9706万元。其中社会保障和就业支出11.3554万元，医疗卫生与计划生育支出4.1108万元，住房保障支出7.2917万元，农林水支出67.2127万元，项目支出9.0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
草料站2019年一般公共预算当年拨款98.9706万元，比2018年预算数减少20.4594万元。主要是人员调出及项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
草料站2019年一般公共预算当年拨款98.9706万元，其中社会保障和就业收入11.3554万元，占11.47%；医疗卫生与计划生育收入4.1108万元，占4.15%；农林水收入67.2127万元，占67.91%；项目收入9万元，占9.10%；住房保障收入7.2917万元，占7.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业2019年预算11.3554万元，主要用于：宣汉县饲草饲料工作站在职人员缴纳养老金。
2.住房保障2019年预算7.2917万元，主要支付宣汉县饲草饲料工作站在职职工住房公积金。
3.卫生健康2019年预算4.1108万元，主要用于单位在职职工医疗保障缴费。
4.农林水2019年预算67.2127万元，主要用于草料站人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费。
5.项目2019年预算9.0万元，主要用于草料站开展农作物秸秆综合利用及病虫害防控等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出89.9706万元，其中：
人员经费85.4282万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4.5424万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。
七、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费0.2万元，较2018年预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年草料站事业运行费支出13.5424万元，比2018年减少0.9612万元，减少6.63%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2019年未安排政府采购项目费用。
（三）国有资产占有使用情况
1.宣汉县饲草饲料工作站截至2018年12月31日国有资产原值14.934万元，占资产总额100%。
2.宣汉县饲草饲料工作站截至2018年12月31日流动资产为0.78万元，占资产总额6.77%。
3.宣汉县饲草饲料工作站截至2018年12月31日固定资产原值14.654万元，占资产总额98.13%。其中：房屋构建物为0万元，面积为0平方米；汽车为0万元，数量为0（台、辆）；单价200万以上的大型设备为0万元（单价达不到200万元的放入其它固定资产）；其它固定资产原值14.654万元。
4.宣汉县饲草饲料工作站截至2018年12月31日对外投资/有价证券为0万，占资产总额的0%。
5.宣汉县饲草饲料工作站截至2018年12月31日在建工程为0万元，占资产总额的0%。
6.宣汉县饲草饲料工作站截至2018年12月31日无形资产为0.28万元，占资产总额的1.87%。
7.宣汉县饲草饲料工作站截至2018年12月31日其他资产为0万，占资产总额的0%。
（四）绩效目标设置情况
2019年，草料站专门用于专项资金项目涉及财政拨款9.0万元，具体情况是：
1.农作物秸秆综合利用：预算经费5.0万元。绩效目标：用于全县秸秆青贮、秸秆养畜技术利用和推广、技术培训等。
2.生鲜乳质量安全监测：预算经费4.0万元。绩效目标：用于生鲜乳中“三聚氰胺”、“黄曲霉素”等的检测，以及质量安全监督检查等。
十一、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
宣汉县饲草饲料工作站
2019年1月9日
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