一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
农产品质监站承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、有机农产品、地理标志农产品及基地创建及认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。
（二）2019年重点工作
1、监管。进一步强化农产品生产源头监管，将规模生产148家农产品种植企业全部纳入监管范围，建立监管台账，确保一个企业一套记录。
2、监测。加大监测频次、扩大监测范围、增加监测参数、提高监测能力，完成省市下达的农产品质量安全风险监测目标其中定量检测300个、定性检测4000个。
3、品牌农产品认证。加强“三品一标”农产品生产企业管理，组织申报无公害农产品4个，绿色食品1个。
4、加强追溯平台管理。启动监管、检测系统功能，强化监管成效，新纳入县级追溯系统监管企业10家，省级4家、国家级1家。
5、配合农业农村部、省厅、市局完成例行监测，全年12场次，150个样。
二、部门预算单位构成
宣汉县农产品质量安全监督管理站，隶属宣汉县农业局下属全额拨款的事业单位，核定事业编制13名，目前在职职工12名（借用人员2名），无离、退休人员。
三、财政拨款收支预算情况说明
2019年农产品质监站预算收入总额为153.77万元，其中：一般公共预算拨款收入153.77万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。2019年收入支出预算总额为153.77万元，比2018年收入支出预算总数增加22.3万元，增加原因是2019年新进职工一名和职工的工资、津贴补贴增加。
（一）收入预算情况
2019年农产品质监站预算收入总额为153.77万元，其中：一般公共预算拨款收入153.77万元（基本收入：118.77万元，项目收入：35万元）；事业收入0万元；上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2019年收入支出预算总额为153.77万元（基本支出：118.77万元，项目支出：35万元），比2018年收入支出预算总数131.45万元增加了22.3万元，增加原因是2019年新进职工一名和职工的工资、津贴补贴增加。
四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算 153.77万元，比2018年财政拨款收支总预算增加 22.3 万元，增加原因是2019年新进职工一名和职工的工资、津贴补贴增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 153.77万元，其中：事业运行118.77万元，项目支出35万元。
支出153.77万元包括： 基本支出103.68万元，住房保障支出9.67万元，医疗卫生5.42万元，项目支出35万元。
A、基本支出，是用于保障农产品质监站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品服务支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年农产品质监站基本支出预算总数118.77万元，其中：人员支出112.37 万元；日常公用经费支出6.4万元。
1、工资福利支出97.25万元，主要包括基本工资43.43万元；津贴补贴3.63万元（其中艰苦边远地区津贴2.69万元.保留津贴0.94万元）；绩效工资28.07万元；其他工资福利支出5.43万元(其中独子费、有毒有害)；养老保险15.02万元；其他社会保障缴费1.67万元（工伤保险缴费、失业保险及残疾人保障金）。
2、职工医疗保险（包括补充医疗保险）5.42万元，单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险等支出。
3、住房公积金支出 9.67万元，主要用于农产品质监站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4、商品服务支出合计6.43万元，主要包括办公费3.85万元、培训费0.65万元、工会经费0.43万元、党建经费1.5万元。
B.项目支出：主要用于农产品质量安全监管、农产品质量安全例行检测和监管检测、“三品一标”农产品品牌认证、农产品质量安全产地准出及市场准入、农产品质量安全追溯体系建设和监管等工作，其中：办公费6.5万元、差旅费10万元、租赁：0.5、培训费2万元、专业材料费：10万元、劳务费：3万元、其他商品服务支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，在编人员9人，2019年新增职工一人。因此，本年预算数比2018年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年农产品质监站一般公共预算拨款总额为 153.77万元，其中：1、人员经费112.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。2、公用经费6.43万元，主要包括：办公费、培训费、党建、工会经费等支出。3、项目支出35万，主要包括：办公费、差旅费、租赁、培训费、专业材料费、劳务费、其他商品服务支出等三大部分组成。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年农产品质监站一般公共预算拨款总额为153.77万元，其中：人员经费112.34万元：(1)主要包括基本工资43.43万元；津贴补贴3.63万元（其中艰苦边远地区津贴 2.69万元、保留津贴0.94万元）；绩效工资28.07万元；其他工资福利支出5.43万元(其中独子费、有毒有害)；养老保险15.02万元；其他社会保障缴费1.67万元（工伤保险缴费、失业保险及残疾人保障金）；职工医疗保险（包括补充医疗保险）5.42万元、住房公积金9.67万元。
(2)公用经费6.43万元，主要包括办公费3.85万元、培训费0.65万元、工会经费0.43万元、党建经费1.5万元。
(3)项目支出35万，主要包括办公费6.5万元、差旅费10万元、租赁：0.5；培训费2万元、专业材料费：10万元；劳务费：3万元、其他商品服务支出3万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出 118.77 万元，其中：
人员经费112.34 万元，主要包括：基本工资43.43万元；津贴补贴3.63万元（其中艰苦边远地区津贴 2.69万元、保留津贴0.94万元）；绩效工资28.07万元；其他工资福利支出5.43万元(其中独子费、有毒有害)；养老保险15.02万元；其他社会保障缴费1.67万元（工伤保险缴费、失业保险及残疾人保障金）；职工医疗保险（包括补充医疗保险）5.42万元、住房公积金9.67万元支出。
公用经费6.43万元，主要包括：办公费3.85万元、培训费0.65万元、工会经费0.43万元、党建经费1.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）无因公出国（境）经费安排。
（二）2019年公务接待0.12万元，较2018年预算下降88%。公务接待费主要用于接待省、市领导检查、指导农产品质量安全监管、“三品一标”认证和各市县检测抽样等产生的费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费安排。
八、政府性基金预算支出情况说明2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）无机关运行经费
（二）无政府采购情况
（三）无国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况见附表1、附表2
十一、名词解释
1、“三品一标”：无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志。
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
（2019 年度） | |||||||||||||
部门名称 | 宣汉县农产品质量安全监督管理站 | ||||||||||||
部门职能职责 | 承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、有机农产品、地理标志农产品及基地创建及认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。 | ||||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||
基本支出 | 保障农产品质监站机构运转，完成日常农产品质量安全监管的人员和公用经费。 | 118.77 | 118.77 | 0 | |||||||||
农产品质量安全 | 农产品质量安全监管、农事生产档案建立、农产品追溯体系建设，农产品质量安全检测、仪器设备维护、检测用药品耗材，农产品“三品一标”品牌认证，农产品质量安全宣传培训等。 | 35 | 35 | 0 | |||||||||
金额合计 | 153.77 | 153.77 | 0 | ||||||||||
年度总体目标 | 规范完善全县54个乡镇113家农产品种植业生产基地的农事生产档案。培训54个乡镇监管员、村社协管员、种植企业从业人员农产品质量安全相关知识。2019年全县范围内定性检测种植业农产品4000个。定量检测种植业产品300个。 | ||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||||||||
项目完成 | 数量指标 | 完成预算指标 | 153.77 | ||||||||||
监管54个乡镇农产品质量安全，完善种植业生产基地农事生产档案 | 113家 | ||||||||||||
培训54个乡镇监管员、村社协管员、种植企业从业人员农产品质量安全相关知识。 | 300人/次 | ||||||||||||
定性检测种植业产品 | 4000个 | ||||||||||||
定量检测种植业样品 | 300个 | ||||||||||||
质量指标 | 监管人员、企业业主农产品质量安全意识提高 | ≥80% | |||||||||||
定性检测合格率 | ≥98% | ||||||||||||
定量检测合格率 | ≥98% | ||||||||||||
时效指标 | 农产品质量安全监管工作完成率 | 100% | |||||||||||
资金支付进度 | 按工程及业务工作进度支付 | ||||||||||||
成本指标 | 规范完善农事生产档案等费用 | 7万 | |||||||||||
培训宣传等费 | 3万 | ||||||||||||
全县54个乡镇农产品质量安全监管 | 15万 | ||||||||||||
农产品质量安全检测费用 | 10万 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平全面提高 | ≥80% | ||||||||||
农产品质量安全合格率提高 | ≥98% | ||||||||||||
生态效益指标 | 化肥使用增长率降低 | 生物肥料代替了化肥，实现化肥使用负增长。减少了面源污染。 | |||||||||||
农药减量使用率提高 | 生物农药进一步代替了高毒农药，实现了农药用量负增长，减少了面源污染。 | ||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 消费者满意度提高 | ≥70% | ||||||||||
农业生产经营主体满意度提高 | ≥95% | ||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 农产品质量安全专项 | |||||||||
预算单位 | 宣汉县农产品质量安全监督管理站 | |||||||||
项目类型 | 产业发展 | 民生保障■ | 基础设施 | 行政运行 | ||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||||
绩效分配方式 | 因素法 项目法 据实据效 因素法与项目法相结合 | |||||||||
立项依据 | ||||||||||
使用范围 | 农产品质量安全监管、农事生产档案建立、农产品追溯体系建设，农产品质量安全检测、仪器设备维护、检测用药品耗材，农产品“三品一标”品牌认证，农产品质量安全宣传培训等。 | |||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||||
项目起止年限 | 2019年1月-2019年12月 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 35 | 中长期资金总额： | |||||||
其中：财政拨款 | 35 | 其中：财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||
总体目标 | 年度目标 | 中长期目标（20 年—20 年） | ||||||||
目标1：规范完善全县54个乡镇113家农产品种植业生产基地的农事生产档案。 | ||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
项目完成 | 数量指标 | 规范完善种植业生产基地农事生产档案，监管企业 | 113家 | 数量指标 | 指标1： | |||||
培训54个乡镇监管员、村社协管员、种植企业从业人员农产品质量安全相关知识。 | 300人/次 | 指标2： | ||||||||
定性检测种植业产品 | 4000个 | |||||||||
定量检测种植业样品 | 300个 | …… | ||||||||
质量指标 | 监管人员、企业业主农产品质量安全意识提高 | ≥80% | ||||||||
定性检测合格率 | ≥98% | |||||||||
定量检测合格率 | ≥98% | 质量指标 | 指标1： | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 时效指标 | 指标1： | ||||||
成本指标 | 54个乡镇农产品质量安全监管 | 15 | ||||||||
培训宣传等费 | 3万 | |||||||||
规范完善农事生产档案等费用 | 7万 | |||||||||
农产品质量安全检测费用 | 10万 | 成本指标 | 指标1： | |||||||
项目效益 | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平全面提高 | ≥80% | 社会效益指标 | 指标1： | |||||
农产品质量安全合格率提高 | ≥98% | 指标2： | ||||||||
生态效益指标 | 化肥使用增长率降低 | 30个百分点 | ||||||||
农药减量使用率提高 | ≥30% | |||||||||
农业面源污染降低 | 30个百分点 | 生态效益指标 | 指标1： | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 消费者满意度提高 | ≥70% | 满意度指标 | 指标1： | |||||
农业生产经营主体满意度提高 | ≥95% | 指标2： | ||||||||
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