一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责全县畜禽品种改良及新品种引进、新技术推广应用工作；
负责全县畜禽品种遗传资源保护和开发利用工作；贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》、《种畜禽管理条例》等法律法规。
（二）2019年重点工作
1、实施畜禽粪污资源化利用项目后续资金项目
认真学习和领会《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），贯彻执行省、市、县关于加快推进畜禽粪污资源化利用的相关文件精神，具体指导养殖户按照“减量化、无害化、资源化”要求，完善养殖工艺，增添养殖设施，实施种养结合。全面完成已建设项目的验收，指导项目运营工作。继续推进畜禽粪污资源化利用项目后续资金项目的实施工作。
2、推进畜禽品种改良和能繁母牛项目立项工作
牛改工作要高位求进，全面建成40个标准化牛人工授精站，实施畜禽良种推广工作。生猪改良要进一步指导搞好种公猪鉴定工作，抽检种畜禽质量，合格率达到100%。加强良种畜禽的推广和新技术的推广应用。争取县本级能繁母牛扩群增量项目的资金，积极开展畜牧生产发展。完成标准化创建6家。
3、强化蜀宣花牛研究及新技术推广应用
加强与四川省畜科院和达州市农科院合作，共同完成牧草种植、高档肉牛育肥、无角蜀宣花牛组群等研究，积极推广新技术1项，举办蜀宣花牛养殖技术培训2次，指导建设蜀宣花牛规模养殖场10家，完成标准化创建5家，完成新增蜀宣花牛8000头，建成蜀宣花牛产业化强县。
4、推动畜禽养殖规模化、资源化、标准化发展。
完成畜禽养殖标准化创建6家，全县牛规模化养殖比例增加2个百分点，生猪规模化养殖比例5个百分点，畜禽规模养殖废弃物资源化利用率达到100%。
二、部门预算单位构成
改良站属一级预算编制单位，编制19名，在职人员12人，退休人员16人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2019年收支总预算153.42万元，比2018年收支预算总数减少16.49万元，主要原因是2018年在职人员共有3人先后退休，人员经费及日常公用经费减少。
（一）收入预算情况
2019年宣汉县畜禽繁育改良站收入预算总额为153.42万元，其中：当年财政拨款收入153.42万元。
（二）支出预算情况2019年改良站拨款支出预算总额为153.42万元，其中：基本支出预算总数141.42万元，项目支出12万元。
基本支出包括人员经费和公用经费。其中：
1、工资福利支出小计111.8338万元。
①、人员工资奖金津贴等福利支出93.1632万元。
②、社会保障缴费18.6706万元（养老保险单位缴费17.2442万元，工伤保险0.6898万元，失业保险0.4018万元，生育保险0.3347万元）。
2、商品和服务支出小计7.6866万元。
①、日常公用经费支出4.7457万元,
②、培训费0.7299万元，
③、基层党组织活动经费1.7244万元，
④、工会经费0.4866万元；
3、对个人和家庭的补助支出4.1592万元，
4、住房公积金支出11.1796万元，
5、事业单位医疗支出6.5568万元
①、基本医疗6.0556万元，
②、补充医疗0.5012万元。
2019年改良站项目支出预算总数12万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出。其中：
1、良种繁育体系建设工作经费4万元，用于工作人员及技术人员差旅费、液氮冻精配送车辆费用及液氮损耗等相关支出；
2、畜禽粪治理及资源化利用项目工作经费8万元，用于技术人员出差差旅费、培训费及宣传资料费等相关支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算153.42万元，比2018年财政拨款收支总预算减少16.49万元，主要原因是2018年在职人员共有3人先后退休，人员经费及日常公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.42万元；
支出包括：一般公共服务支出105.01万元；社会保障和就业支出18.67万元；医疗卫生与计划生育支出6.56万元；住房保障支出11.18万元；项目支出12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年收支总预算153.42万元,比2018年收支预算总数减少16.49万元，主要原因是2018年在职人员共有3人先后退休，人员经费及日常公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）105.01万元，占68.45%；社会保障和就业支出（类）18.67万元，占12.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.56万元，占4.27%；住房保障支出（类）11.18万元，占7.29%；项目支出（类）12万元，占7.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年改良站拨款支出预算总额为153.42万元，其中：基本支出预算总数141.42万元，项目支出12万元。
基本支出包括人员经费和公用经费。其中：
1、工资福利支出小计111.83万元。
①、人员工资奖金津贴等福利支出93.16万元。
②、社会保障缴费18.67万元（养老保险单位缴费17.24万元，工伤保险0.69万元，失业保险0.40万元，生育保险0.34万元）。
2、商品和服务支出小计7.69万元。
①、日常公用经费支出4.75万元,
②、培训费0.73万元，
③、基层党组织活动经费1.72万元，
④、工会经费0.49万元；
3、对个人和家庭的补助支出4.16万元，
4、住房公积金支出11.18万元，
5、事业单位医疗支出6.56万元
①、基本医疗6.06万元，
②、补充医疗0.50万元。
2019年改良站项目支出预算总数12万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出。其中：
1、良种繁育体系建设工作经费4万元，用于工作人员及技术人员差旅费、液氮冻精配送车辆费用及液氮损耗等相关支出；
2、畜禽粪治理及资源化利用项目工作经费8万元，用于技术人员出差差旅费、培训费及宣传资料费等相关支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出141.42万元，其中：
人员经费133.7293万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费7.6866万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0元；
（二）公务接待费1500元，较2018年1800元预算下降16.67%；
（三） 公务用车购置及运行维护费0元
单位现有公务用车0辆，其中：轿车 0辆、越野车 0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本单位2019年无安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况。本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。
（三）国有资产占有使用情况。
2018年末，宣汉县畜禽繁育改良站资产总额52240元，由银行存款500元（占0.96%）、固定资产51724元（占比99.01%）组成。与上年末比较，总资产增加40416元，其银行存款减少500元（占减少额的50%）、固定资产增加40916元。总资产增加主要是单位合并，无偿划拨固定资产一批到改良站。
2018年末，负债总额500元，由其他应付款500元（占比100%）组成。与上年末比较，总负债减少500元，减少50%，主要是其他应付款500元，比上年末减少500元（占减少额的50%），扣留在单位公用支出项目上，作为单位流动资金。
（四）绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12万元。
十一、名词解释
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
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