一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、负责茶叶、果树品种资源调查、收集、保护和利用；
2、负责编制茶叶、果树产业发展规划方案，并组织实施；
3、负责茶叶、果树产业的科研及技术培训、推广，指导茶果业生产发展，规范管理；
4负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、区域试验示范推广应用及指导茶果良种繁育、储藏、保鲜、深加工的技术培训和推广；
5负责提供茶叶、果树产业“生产、加工、销售”信息服务；
6负责指导辖区内农技推广单位、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
（二）2019年重点工作
1、进一步抓好巴山大峡谷快速通道及内环线茶果产业基地建设工作，配合乡镇加强茶叶、水果管理工作。
2、积极配合业主推进浙川东西部扶贫协助茶叶产业建设，力争11月底前完成茶苗新栽和补植，建设规模达到2000亩以上，督促业主完善园区配套设施建设。
3、结合精准扶贫工作，抓好茶果产业规划发展，完成茶果产业基地发展工作，计划新发展优质水果5000亩，茶叶2000亩。
4、重点加强茶果栽培管理技术培训指导工作，全面提高农民的茶叶、水果栽培技术水平。
5、开展茶叶、水果市场营销建设，力争把宣汉的茶叶、水果销往全国大中城市市场。
二、部门预算单位构成
宣汉县茶果站编制20名，在职人员18人，退休人员11人，遗属2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入224.3898万元；支出包括：一般公共服务支出169.6643万元、社会保障和就业支出27.6154万元、住房保障支出17.2482万元、行政事业单位医疗9.8619万元。2019年收支总预算224.3898万元,比2018年收支预算总数增加29.8803万元，主要原因是工资调标和人员调入。
（一）收入预算情况2019年茶果站收入预算总额为224.3898万元，其中：当年财政拨款收入224.3898万元，事业收入224.3898万元。
（二）支出预算情况2019年茶果站支出预算总额为224.3898万元。其中：基本支出216.3898万元，项目支出8万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算224.3898万元,比2018年财政拨款收支总预算增加29.8803万元，主要原因是工资调标和人员调入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入224.3898万元；
支出包括：农林水支出169.6643万元、社会保障和就业支出27.6154万元、住房保障支出17.2482万元、行政事业单位医疗9.8619万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2019年茶果站基本支出预算总数216.3898万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出204.7775万元；日常公用经费支出11.6123万元。
2019年茶果站项目支出预算总数8万元，用于2019茶果产业建设工作，计划分别召开茶叶、水果产业科技培训会和茶果专业技术人员学习培训及技术资料印刷等需费用2万元；因全县茶叶、水果面积大，分布较广，需技术人员到基地给予技术培训指导，工作量大，差旅经费严重不足，需预算差旅等费6万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出216.3898万元，其中：
人员经费204.7775万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费11.6123万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2018年预算下降0%。2019年茶果站“三公”经费预算总数0.2040万元，其中：公务接待费0.2040万元，较上年比较公务接待费无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
宣汉县茶叶果树技术推广站
2019年4月12日
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