一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、履行政府公共服务职能；
2、负责全县三级社会体育指导员、裁判员和运动员的培训指导，对全县各单项体育协会进行业务管理指导；
3、负责《全民健身条例》、《全民健身计划》和“奥运争光计划”的组织实施；
4、负责全县体育设施及体育场馆的规划建设；
5、负责抓好全县的业余体育训练工作并组织参加各级各类比赛；
6、负责开展全县国民体质监测工作；
7、负责全县“中国体育彩票”的销售管理，并依照相关规定使用体彩公益金；
8、承办县委、县政府和省、市体育主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
1、体育赛事活动方面：做好达州市第四届运动会项目布局及训练工作，2020年在渠县举行；举办2019年庆新春系列体育活动(元九登高)、第43届职工运动会、第8届农民运动会、第16届老年人运动会、8月8日全民健身日系列体育活动、第七届全国新农村文化艺术展演龙舟大赛暨四川省龙舟公开赛。
2、体育基础设施方面：高标准建设西区体育中心，力争年底建成；管护并使用好西区公共足球场和田径场跑道；对全县所有贫困村的体育健身器材力争做到全覆盖；维护维修好体育馆、网球场。
3、体育惠民扶贫方面：举办2019年社会体育指导员培训班；举办2019年科学健身大讲堂活动；全力做好体育场馆免费低收费开放工作，确保全年免费低收费开放锻炼达6万人次；按照县委县政府统一部署，全力做好“体育三下乡”；全力做好胡家镇锣鼓村脱贫攻坚帮扶工作。
4、其他重点工作：按照县委统一部署，开展好学习宣传贯彻县委十三届四次全会精神，认真做好党风廉政建设工作；做好忠心水库巡库工作常态化。切实抓好体育行业安全生产工作，确保社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
宣汉县体育发展服务中心为县政府直属正科级事业单位。中心行政编制8人、工勤编制2人，事业编制9人；现有在职工作人员7人、工勤人员1人，事业在职工作人员9人，退休职工10人。
宣汉县体育发展服务中心下辖二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，编制10名，在职人员8人，退休人员8人；其他事业单位3个，编制9名，在职人员9人，退休人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，2019年宣汉县体育发展服务中心收入预算总额为303.0564万元，其中：当年财政拨款收入303.0564万元。相应安排支出预算303.0564万元。
（一）收入预算情况
宣汉县体育发展服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及群众体育等相关工作。2019年年初收入预算总额为303.0564万元，其中：当年财政拨款收入303.0564万元。
（二）支出预算情况
基本支出1830464元，是用于保障宣汉县体育发展服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出1200100元，是用于保障宣汉县体育发展服务中心为完成特定的工作任务或体育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
1、基本支出183.0464万元，其中：
工资福利支出1640684元，主要用于：机构人员工资、津补贴等；商品和服务支出189780元，主要用于：日常运转。
医疗卫生支出98665元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障支出139295元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2、项目支出120.01万元
为完成特定工作任务和体育事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：体育基础设施建设及维（护）修，群众体育等方面支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算303.0564万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.0564万元。
支出包括：文化体育与传媒支出2560446元，社会保障缴费支出232158元，医疗卫生与计划生育支出98665元，住房保障支出139295元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年财政拨款收支总预算303.0564万元，较2018年预算281.19万元增长7.76%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出183.0464万元，项目支出120.01万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年财政拨款收支总预算303.0564万元。其中：
1、社会保障缴费支出232158元，主要用于单位职工养老保险等支出。
2、医疗卫生与计划生育支出98665元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗等支出。
3、住房保障支出139295元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4、文化体育与传媒支出2560446元。
六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出183.0464万元，其中：
人员经费1640684万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费189780万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）无因公出国（境）经费。
（二）2019年公务接待费5000元，较2018年新增0元。
（三）单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运用经费189780元。其中：办公费6072元、印刷费5795元、水电5000元、电费5000元、邮电费3000元、差旅费35000元、会议费10000元、培训费9390元、公务接待费5000元、工会经费6260元、其他交通费65520、其他商品服务支出33743元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
2019年初资产总额164.54万元，其中固定资产原值164.42万元，其中通用设备41件，价值23.51万元，流动资产1245.6元。
（四）绩效目标设置情况
群众体育活动专项经费1016100元，用于开展全县群众体育专项活动，各种赛事开支，以及全民素质监测专项工作，监督和协助相关协会开展日常工作。
十一、名词解释
群众体育：群众体育又称社会体育或大众体育，是指普通民众自愿参加的，以强身、健体、娱乐、休闲、社交等为目的，一般不追求达到高水平的运动成绩，内容广泛、形式多样的体育活动。
预算绩效目标（整体、项目）申请表(体育发展服务中心）.xls
2019年体育发展服务中心部门预算批复表 ole_excel.xls.xlsx
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