宣汉县产品质量监督检验所2019年预算 - 政府部门

宣汉县产品质量监督检验所2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣汉县产品质量监督检验所是依法设置的法定检验（测）机构，主要任务是保证全县生产加工企业的产品质量安全，执行定期监督检验、仲裁检验、委托检验以及法律法规规定的其他检验（测）任务，为全县的质量监督执法提供了技术保证并承担质量行政主管部门下达的质检工作任务。　　

（二）2019年重点工作

1、完成岩页砖、成品油、化肥、混凝土等工作的抽样送检。

2、完成质量安全宣传工作。

3、完成质检所岗位设置及聘用工作。

4、完成脱贫攻坚工作任务。

5、完成县委、县政府、市局和县局安排的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

宣汉县产品质量监督检验所属一级预算单位，编制10人，在职8人，退休人员3人。　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2019年收支总预算91.61万元，比2018年收支预算总数增加4.13万元，主要原因是政策调资，增加人员经费支出。
（一）收入预算情况

收入预算91.61万元，其中：一般公共财政拨款(补助)预算收入91.61万元。

（二）支出预算情况

支出预算91.61万元，包括：一般公共服务支出68.74万元、社会保障和就业支出13.65万元、医疗卫生与计划生育支出3.37万元、住房保障支出5.85万元。　

四、财政拨款收支预算情况说明
　　2019年财政拨款收支总预算91.61万元，比2018年财政拨款收支总预算增加4.13万元，主要原因是政策调资，增加人员经费支出。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.61万元；

支出包括：一般公共服务支出91.61万元、社会保障和就业支出13.65万元、住房保障支出5.85万元、医疗卫生与计划生育支出3.37万元。

宣汉县产品质量监督检验所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及特定行政相关工作。

(一)基本支出77.57万元，是用于保障宣汉县计量测试所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

人员经费支出72.52万元，其中社会保障和就业支出13.65万元、卫生健康支出3.37万元、住房保障支出5.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳等支出。

公用经费5.05万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助费用0万元。主要用于机关遗属、

退休干部特殊困难补助等支出。

(二)项目支出14.04万元，用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体为：办公费2万元，印刷费0.64万元，差旅费9万元，劳务费0.4万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出1.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

无
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款由一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等构成。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款具体使用如下：一般公共服务支出68.74万元，社会保障和就业支出13.65万元、住房保障支出 5.85 万元、医疗卫生与计划生育支出3.37万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　一般公共预算基本支出77.57万元，其中：
　　人员经费72.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
　　公用经费5.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费：无

（三）公务接待费2000元与2018年持平

（三）公务用车购置及运行维护费：我单位没有公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
　 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费

2019年安排机关运行经费50498元，其中：办公费10000元、水费500元、电费5500元、差旅费11000元、租赁费3600元、培训费3747元、公务接待费2000元、劳务费1899元、工会经费2498元、其他商品服务支出9754元。

（二）政府采购情况：无

（三）国有资产占有使用情况：无

（四）绩效目标设置情况

2019年设置预算绩效项目1项，主要用于市场监督管理技术支持。　　

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）事业运行（项）指本单位的基本支出；质量技术监督与检验检疫事务支出（款）质量技术监督技术支持（项）指本单位用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1
部门整体支出绩效目标申报表
（2019 年度）
部门名称			宣汉县产品质量监督检验所
部门职能职责	宣汉县产品质量监督检验所为国家法定检验（测）机构。其职责是：保证全县生产加工企业的产品质量安全，执行定期监督检验、仲裁检验、委托检验以及法律法规规定的其他检验（测）任务，为全县的质量监督执法提供了技术保证并承担质量行政主管部门下达的质检工作任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		用于保障我所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费		77.57	77.57
	市场监督管理技术支持		1、日常耗材；2、执行定期监督检验；3、仲裁检验、委托检验以及法律法规规定的其他检验（测）任务；4、为全县的质量监督执法提供了技术保证并承担质量行政主管部门下达的质检工作任务等。		14.04	14.04
	金额合计				91.61	91.61
年度总体目标	1.依照法律、法规对全县质量进行监督检测，2.加强民生质量工程，3.完成行政机关下达的各项任务。

年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		完成烧结普通砖的抽样检验	30家
				完成成品油的抽样检验		50家
				完成空心砖的抽样检验	2家
				完成复混肥抽样检验	2家
				完成复混肥抽样检验	54台
				完成混凝土的抽样检验	15家
		质量指标		完成各项质量的抽样检验	100%
		时效指标		完成时间	2019年12月31日之前
				资金支付进度	2019年12月31日之前
		成本指标		差旅费	7万元
				办公费	0.64万元
				劳务费	0.4万元
				其他交通费	5万元
				其他商品和服务支出	1万元
	效益指标	经济效益指标		通过质量监督，有效地确保了重点行业的产品质量安全，全年来全县未发生区域性、行业性、系统性产品质量安全问题。	合格率达99.6%


		社会效益指标		通过质量监督检查，有效地确保了重点行业的产品质量安全	促进市场有序发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		规范了行业的生产经营行为，守住了产品质量底线	有效地确保了重点行业的产品质量安全。
	满意度指标	满意度指标		提高服务质量，提升群众满意度	98%以上

附件2
项目支出预算绩效目标申报表
（年度）
项目名称
预算单位
项目类型			产业发展	民生保障	基础设施		行政运行■
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			因素法项目法据实据效因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金（万元）			年度资金总额：		中长期资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	年度目标				中长期目标（20 年—20 年）
总体目标	1.依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定，2.加强民生计量工程，免费检定进农贸市场、进社区、进医院，3.完成行政机关下达的各项检定任务。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标			数量指标	指标1：
						指标2：
						……
		质量指标			质量指标	指标1：
		时效指标	完成时间		时效指标	指标1：
		成本指标



					成本指标	指标1：
	项目效益	经济效益指标			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：
						指标2：

质监所2019年部门预算批复表.xls

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