宣汉县计量测试所2019年预算 -

宣汉县计量测试所2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣汉县计量测试所是依法设置的法定计量检定机构。主要任务是保证全县量值的统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定，以及法律法规规定的其他检定、校准和检测任务，为全县的计量监督执法提供了技术保证，并承担计量行政主管部门下达的计量工作任务和有关计量监督工作。　　

（二）2019年重点工作

1、加强职工培训，全年不少于10人次送省、市等相应机构培训，新增取资质人数不少于3人。

2、完成压力表、气表、电子血压计三项标准装置的改造、更新和添置。

3、继续完成市上下达的民生计量工作任务。

4、全年完成3万台件以上强检计量器具的强制检定工作。

5、完成机构到期复查考核工作。

6、完成景区创A和美丽乡村标准化建设计量服务工作。

7、继续改造检测环境和工作环境。

8、完成计量器具强检流程和宣传工作。

9、完成测试所岗位设置及聘用工作。

10、完成脱贫攻坚工作任务。

11、完成县委、县政府、市局和县局安排的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

宣汉县计量测试所属一级预算单位，实行事业单位会计制度。单位现有编制11名，在职人员10人，退休人员3人。　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县计量测试所2019年收支总预算 141.38万元,比2018年收支预算总数减少0.69万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况

收入预算141.38万元，其中：一般公共财政拨款(补助)预算收入141.38万元。

（二）支出预算情况

支出预算141.38万元,包括：一般公共服务支出108.28万元、社会保障和就业支出19.79万元、卫生健康支出4.82万元、住房保障支出8.49万元。具体如下：

宣汉县计量测试所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及特定行政相关工作。

(一)基本支出111.38万元，是用于保障宣汉县计量测试所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

人员经费支出105万元，其中社会保障和就业支出19.79万元、卫生健康支出4.83万元、住房保障支出8.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳等支出。

公用经费6.39万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助费用0万元。主要用于机关遗属、退休干部特殊困难补助等支出。

(二)项目支出30万元，是用于保障宣汉县计量测试所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项计量检定业务工作的经费支出。具体为：办公费5万元，印刷费2万元，差旅费11.8万元，维修（护）费2万元，培训费1万元，劳务费1万元，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出7万元。　　

四、财政拨款收支预算情况说明
　2019年财政拨款收支总预算 141.38万元,比2018年财政拨款收支总预算减少0.69万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入 141.38万元；

支出包括：一般公共服务支出108.28万元、社会保障和就业支出19.79万元、卫生健康支出4.82万元、、住房保障支出8.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

无

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款由一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等构成。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款具体使用如下：一般公共服务支出108.28万元，社会保障和就业支出19.79万元、卫生健康支出4.82万元、住房保障支出 8.49万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出111.38万元，其中：

人员经费104.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费6.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等支出。　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费：

（二）公务接待费12000元与2018年持平

（三）公务用车购置及运行维护费：我单位无公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费

2019年安排机关运行经费63876元，其中：办公费9443元、印刷费2000、水费1000元、电费7500元、邮电费1500元、差旅费1000元、维修（护）费2000元、租赁费3600元、培训费5815元、公务接待费12000元、工会经费3876元、其他商品服务支出14142元。

政府采购情况：无

（三）国有资产占有使用情况:无

（四）绩效目标设置情况

2019年设置预算绩效项目1项，主要用于市场监督管理技术支持。　　

十一、名词解释
　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）事业运行（项）指本单位的基本支出；质量技术监督与检验检疫事务支出（款）质量技术监督技术支持（项）指本单位用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1
部门整体支出绩效目标申报表
（2019 年度）
部门名称			宣汉县计量测试所
部门职能职责	宣汉县计量测试所为国家法定计量检定机构。其职责是：负责研究建立计量基准，社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		用于保障我所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费		111.38	111.38
	市场监督管理技术支持		1、计量标准装置及配套设备维护保养、送检、日常耗材；2、燃油加油机检定；3、衡器（含地秤、电子秤、台秤、体重秤等）检定；4、医用诊断X射线辐射源（CR/DR）检定；5、医用B型超声源检定；6、天平（砝码）检定；7、压力表（氧压力表）检定；8、血压计（电子血压计、血压表）检定；9、人员业务培训继续教育；10、新建计量标准等。		30	30
	金额合计				141.38	141.38
年度总体目标	1.依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定，2.加强民生计量工程，免费检定进农贸市场、进社区、进医院，3.完成行政机关下达的各项任务。

年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		完成燃油加油机检定	542台次
				完成衡器检定	482台次
				完成医用B型超声源检定	58台次
				完成检定血压计（电子血压计、血压表）检定	600只
				完成压力表检定	890块
				完成煤气表检定	18500只
				完成水、电、电流互感器的检定	12970只
				完成医用计量器具的检定	1020只
				完成天平的检定	54台
				完成农贸市场计量器具的检定	400余台
		质量指标		完成各项计量器具的检定任务	100%
		时效指标		完成时间	2019年12月31日之前
				资金支付进度	2019年12月31日之前
		成本指标		差旅费	11.8万元
				办公费	5万元
				印刷费	2万元
				维修费	2万元
				培训费	1万元
				劳务费	1万元
				其他交通费	0.2万元
				其他商品和服务支出	7万元
	效益指标	经济效益指标		通过计量检定，确保量值传递的准确性，保障了消费者的合法权益	合格率达99.6%


		社会效益指标		通过计量检定，加强对市场的监督作用	促进市场有序发展
		生态效益指标
		可持续影响指标
				提高服务质量，提升群众满意度	95%以上

附件2
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称			计量检定工作专项经费
预算单位			宣汉县计量测试所
项目类型			产业发展	民生保障	基础设施		行政运行■
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			免费开展全县计量器具检定、从业人员专业技术培训、委托性计量服务检测
	资金管理办法（名称、文号）			四川省事业单位财政资金管理暂行办法
	绩效分配方式			因素法项目法据实据效因素法与项目法相结合
	立项依据			宣汉县人民政府办公室文件宣府办【1988】168号同意建立宣汉县计量测试所
	使用范围			免费开展全县计量器具检定、从业人员专业技术培训、委托性计量服务检测
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2019年12月31日之前
项目资金（万元）			年度资金总额：	30万元	中长期资金总额：
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	年度目标				中长期目标（20 年—20 年）
总体目标	1.依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定，2.加强民生计量工程，免费检定进农贸市场、进社区、进医院，3.完成行政机关下达的各项检定任务。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成强制计量器具的检定	35116台次	数量指标	指标1：
			完成农贸市场计量器具的检定	400余台次		指标2：
			完成行政单位下达的各项检定任务	100%		……
		质量指标	完成各项计量器具的检定任务	100%	质量指标	指标1：
		时效指标	完成时间	2019年12月31日之前	时效指标	指标1：
		成本指标	差旅费、其他商品和服务支出	人员出差费用及设备运输费等
			办公费	日常办公费用
			印刷费	打印证书、报告、资料
			维修费	设备维修及维护
			培训费	人员业务培训	成本指标	指标1：
	项目效益	经济效益指标			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	通过计量检定，加强对市场的监督作用	促进市场有序发展	社会效益指标	指标1：
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	保持量值传递的统一	维护消费者和人民群众的利益	可持续影响指标	指标1：
			使用者满意度	满意		指标2：

计量测试所2019年部门预算批复表.xls

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