一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县水土保持局主要职能为促进水土保持，维护生态环境；水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广；水土保持宣传人员培训。
（二）2019年重点工作
1.做好预防监督，确保依法依规按标征收水土保持补偿费到位；
2.做到依法按程序审批方案，做到对生产建设项目全覆盖；
3.发挥水保工作职能作用，开展好水保工程建设，发挥好水保工程的经济效益、社会效益、生态效益，服务我县经济快速发展。
二、部门预算单位构成
宣汉县水土保持局2019年纳入部门独立预算单位1个，属财政全额拨款事业单位。事业编制22名，2018年末宣汉县水土保持局在职职工22人。退休职工8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水土保持局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入507.45万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：农业水支出443.7万元，社会保障和就业支出32.84万元，医疗卫生与计划生育支出11.21万元，住房保障支出19.7万元。宣汉县水土保持局2019年收支总预算507.45万元，比2018年收支预算总数增加260.48万元，主要原因：工资调标增加工资津补贴及各项社保费及住房公积金的增加15.48万元和项目支出增加245万元。
（一）收入预算情况
宣汉县水土保持局2019年收入预算507.45万元。其中：一般公共预算拨款收入507.45万元，占100%；。
（二）支出预算情况
宣汉县水土保持局2019年支出预算507.45万元，其中：基本支出247.45万元，占48.77%；项目支出260万元，占51.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水土保持局2019年财政拨款收支总预算507.45万元，比2018年财政拨款收支总预算增加260.48万元，主要原因：工资调标增加工资津补贴及各项社保费及住房公积金的增加15.48万元和项目支出增加245万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入224.18万元。
支出包括：农业水支出443.7万元，社会保障和就业支出32.84万元，医疗卫生与计划生育支出11.21万元，住房保障支出19.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水土保持局2019年一般公共预算当年拨款507.45万元，比2018年预算数增加260.48万元，主要是基本支出增加15.48万元和项目支出增加245万元，主要原因：工资调标增加工资津补贴及2019年水土保持补偿费纳入2019年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农业水支出443.7万元，占87.43%；社会保障和就业支出32.84万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育支出11.21万元，占2.22%；住房保障支出19.7万元，占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）:2019年预算数为443.7万元，主要用于：工资福利性支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数32.84万元，主要用于职工基本养老保险支出。
3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数11.21万元，主要用于职工医疗保险支出。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数19.7万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水土保持局2019年一般公共预算基本支出247.45万元，其中：人员经费230.68万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、生育保险缴费、补充医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费15.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助1.62万元。主要包括：生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水土保持局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.33万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元。
（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国预算安排。
（二）2019年公务接待费2.33万元。较2018年预算经费3.5万元减少33.4%，主要原因是：接待批次减少，2019年预算减少了1.17万元。
（三）2019年公务用车购置及运行维护费3.2万元。较2018年预算经费3.2万元增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水土保持局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府基金预算安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宣汉县水土保持局2019年机关运行经费财政拨款预算为15.15万元，比2018年预算减少0.74万元，减少4.7%。
（二）政府采购情况
2019年宣汉县水土保持局安排政府采购预算11万元。 碎纸机3台0.3万元，台式计算机3台1.4万元，家具用具1批7.3万元、照相机及器材1台2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，宣汉县水土保持局固定资产40.26万元，正在使用。
（四）绩效目标设置情况
2019年宣汉县水土保持局项目绩效均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款260万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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