龙泉土家族乡2017决算公开 - 乡镇街道

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个。

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	2	0
一、按单位基本性质	2	0
行政单位	1	0
事业单位	1	0
其他	0	0
二、按执行会计制度	1	0
行政单位	1	0
事业单位（含行业）	0	0
民间非营利组织	0	0
企业	0	0
三、按单位预算级次	1	0
一级预算单位	1	0
二级预算单位	0	0
三级预算单位	0	0

（二）部门录入户数说明

2017 年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、单户表	0	0
二、行政单位汇总录入表	0	0
三、事业单位汇总录入表	0	0
四、经费自理事业单位汇总录入表	0	0
五、乡镇汇总录入表	1	0
六、其他单位汇总录入表	0	0
七、经费差额表	0	0
八、调整表	0	0
九、叠加汇总表	0	0

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）我乡本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1022.02万元，财政部门拨款对账单1022.02万元，差额0万元。

（2）我乡本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单69.00万元，差额69万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）我乡本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。。

（2）我乡本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。0

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．我乡全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款上年年末数与本年年初数一致

2．我乡资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

3．我乡资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。附表：

一般公共预算财政拨款1022.02万元,比上年1528.33万元，减少506.31万元,减少33.13%，行政事业项目拨款247.09万元，是上年917万元，减少669.91万元，减少73.05%，主要是涉农项目整合资金减少；政府性基金预算财政拨款69万元，比上年15万元，增加54万元，增加36%，主要是本年度无政府性基金预算；日常公用经费230.79万元，比上年142.1万元，增加88.69万元，增加62.41%，主要是年共用项目增加；行政事业类项目247.09万元，比上年917万元增加669.91万元，减少73.05%，主要增加涉农项目整合资金基础设施建设项目减少，基层政权建设、村道路维修等。

退休人员减少10人，比上年减少100%，主要退休人员退休费由县机保局统发而形成。

编制单位：四川省达州市宣汉县龙泉土家族乡人民政府（本级）						单位：万元
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	1022.02	1528.33	-506.3	-33	项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	1022.02	1528.33	-506.3	-33	项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	69	15	54	360	项目增加
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8	1022.02	1528.33	-506.3	-33	项目增加
其中：基本支出	9	774.93	611.33	163.6	26.77	人员增加
（1）人员经费	10	544.14	469.23	74.91	15.97	人员调动
（2）日常公用经费	11	230.79	142.1	88.69	62	公用经费增加
项目支出	12	247	932	-685	-73.5	项目减少
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	247	932	-685	-73.5	项目减少
经营支出	15
3.年末结转和结余	16
其中：一般公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	297.1	288.64	8.46	2.8
其中：固定资产价值	21	287.44	287.44	0	0	流动资产增加
2.负债总计	22	297.1	287.44	8.46	2.8
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24	297.1	288.64	8.46	2.8	流动资产增加
其中：*结转和结余	25
*非流动资产基金	26	297.1	288.64	8.46	2.8	流动资产增加
事业单位事业基金	27
事业单位专用基金	28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	2	2
其中：行政机构	31	1	1
事业机构	32	1	1
2.独立核算机构数	33	2	2
其中：行政机构	34	1	1
事业机构	35	1	1
3.年末编制人数	36	34	31	3		编制数调整
行政人员	37	23	23	0
其中：行政工勤人员	38	2	2
事业人员	39	11	8	3		编制数调整
其中：参照公务员法管理人员	40	1	1			编制数调整
4.年末实有人数	41	34	31	3		人员调动
在职人员	42	34	31	3		人员调动
其中：行政人员	43	23	23
其中：行政工勤人员	44	2
事业人员	45	11	8	3		人员调动
其中：参照公务员法管理人员	46	1	1
离休人员	47
退休人员	48
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	34	31	3
在职人员	50	34	31	3		人员调动
其中：行政工勤人员	51
离休人员	52
退休人员	53
6.年末学生人数	54
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	281.47	281.47			房屋大修增加
房屋面积（平方米）	58	3500	3500
汽车原值	59
汽车数量（辆）	60
2.“三公”经费支出	61	45000	45000
其中：因公出国（境）费	62
公务用车购置及运行维护费	63
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65
公务接待费	66	45000	45000
3.机关运行经费	67
4.会议费	68	35000	25000	15000	42	换届选举
5.培训费	69	40000	28100		42	培训人次增加

主要指标变动情况表（2017年度）

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	1条	如果“公务用车运行维护费”≠0，则“公务用车保有量”应填报有数；反之亦然。
1．表间公式	1条	如果“公务用车运行维护费”≠0，则“公务用车保有量”应填报有数；反之亦然。
A3211	1条	如果“公务用车运行维护费”≠0，则“公务用车保有量”应填报有数；反之亦然。
A0-XXX	0条
…	…
2．表内公式	0条
A2349	0条
AXXX	0条
…	…
二、审核模板	—
1	0个单位
2	0个单位
…	…

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 本套部门决算报表指标设置合理。

2．没有不适用的审核公式和模板。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中没有其他收入，只有财政拨款收入。

2.年末实现收支平衡。

3．“支出决算明细表”中，部门没有转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出明细表”中没有“其他工资福利支出”的支出。

5．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”的支出。

6. “财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外无资金收支。

7.“资产负债简表”中行政单位“其他应收款”、“其他应付款”，往来账款情况说明。主要是历年来政府搞基础设施建设欠下大量的债务，工程无法结算从而导致暂存暂付无法结转而形成。

8.“三公经费”中2017年无公务用车购置，无因公出国（境），公务接待中由于接待比上年增多有所增加，但按照要求厉行节约。

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