一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全县煤矿安全生产的日常监督管理工作，对煤矿安全生产违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；负责全县煤矿行业的统筹规划、组织协调和技术服务；负责全县煤炭生产许可、煤矿安全生产许可证的颁发、年检、换发、吊销手续的初审和报批；依法审查新办煤矿和技改扩能的办矿条件，按规定程序审查报批；组织煤矿建设工程设计审查与竣工验收；组织审批煤矿企业开拓延伸设计和采区设计；检查督促煤矿企业制订和落实安全生产岗位责任制，组织开展全县煤矿安全专项整治，督促煤矿企业事故隐患的整改并复查；参与煤矿事故调查；参与全县煤矿矿井通风生产能力核定审查；负责组织全县煤矿企业主的安全培训和除重点骨干煤矿外的煤矿矿长资格的培训，对煤矿职工培训进行监督检查；检查督促煤矿企业提取和使用安全费用以及维简费的情况；办理煤矿安全方面的社会举报。
（二）2017年重点工作完成情况。对全县煤矿进行日常安全监管，实施安全隐患排查；督促煤矿安全生产标准化升级改造及安全生产示范矿井建设；落实国家局对煤矿安全生产的五项年度专项检查，加强对煤矿的六大系统是否正常运行及“一通三防”、顶底板管理、现场管理的日常检查，全面做到安全生产；打击非法违法生产；艰难推进关闭煤矿后续工作任务，做好已退出煤矿的维稳工作，杜绝越级上访；按要求继续实施煤矿淘汰落后产能工作，促进煤炭行业健康发展，为宣汉经济发展及社会稳定做出积极贡献。在抓好煤矿安全工作的同时，全力投入精准扶贫工作。
二、部门概况
宣汉县煤监办是政府行使煤矿安全生产监督管理的政府职能部门，财政及人事关系隶属于宣汉县人民政府，资产由县国有资产监督管理办公室管理。县编委核定我办的编制人数为75人，年末实有在职职工69人，其中：参照公务员管理的人员41名，工勤人员28名；退休职工23人。内设股室，即：综合室、政工股、安全监管股、行业管理股（行政审批股）、法规宣教股、监测监控股（县煤炭执法监察队）、信访股及下设7个煤监站。
机构人员当年变动情况及原因：2017年退休0人，调离0人，调进0人。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计2433.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2433.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本年支出合计2433.38万元，其中：基本支出800.25万元，占32.89%；项目支出1633.13万元，占67.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2433.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.92万元，增长5.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2433.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.92万元，增长5.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2433.38万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出2156.53万元，占88.62%；节能环保支出85.19万元，占3.51%；社会保障和就业支出93.50万元，占3.84%；医疗卫生支出42.06万元，占1.73%；住房保障支出56.10万元，占2.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 支出决算为93.50万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.06万元，完成预算100%。
3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出85.19万元，完成预算100%。
4.资源勘探信息等支出（类）2156.53万元，完成预算100%；其中：（1）安全生产监管（款）1739.53万元（行政运行608.59万元、安全监管监察专项59万元、煤炭安全130万元、其他安全生产监管支出941.94万元），完成预算100%；（2）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）417万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：支出56.10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出800.26万元，其中：
人员经费690.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少33万元，下降100%。主要原因是公务车改革后没有公务车辆。
3.公务接待费支出2.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，622人次（不包括陪同人员），共计支出2.85万元，具体内容包括：主要用于国家级、省级、市级对煤矿安全检查及淘汰落后产能情况检查等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.15万元，下降5%。主要原因是按照八项规定节约使用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，煤监办机关运行经费支出109.73万元，比2016年增加48.01万元，增长77.79%，主要原因是公务车改革后交通补贴增长50万元所致。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，因公务车改革后无公务车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1347万元，覆盖率达到100%。关闭煤矿奖补资金自评得分100分；煤矿机械化改造项目自评得分100分，煤矿安全改造项目自评得分100。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 5 |
中央专款分配合规率（1分） | 5 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
煤矿安全 | 15 | ||
淘汰落后产能 | 5 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对煤矿安全改造项目开展了绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 煤矿安全改造 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | 40 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指单位职工缴纳的基本养老保险金。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工缴纳的医疗保险金。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指淘汰落后产能关闭煤矿奖补资金。
8.资源勘探信息等支出（类）：（1）安全生产监管（款）﹝其中：行政运行（项）指单位职工工资支出、遗属补助支出、机关日常运行费用等；安全监管监察专项（项）指煤矿安全监管、安全执法及瓦斯安全监控平台运行维护费用；煤炭安全（项）指为煤炭安全服务及投入；其他安全生产监管支出（项）指信访维稳、淘汰落后产能、关闭煤矿奖补资金及煤矿安全改造投入资金等﹞；（2）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项），指煤矿可持续发展机械化改造资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：指单位职工按规定交纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
煤监办2017年部门决算公开编制说明.doc
四川省达州市宣汉县煤矿安全生产日常监督管理办公室2017年决算公开（本级）.XLS
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