一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。宣汉县殡葬管理所主要负责管理全县殡葬事宜、推进殡葬改革、进行殡葬改革与殡葬法规宣传、殡葬法规执行检查、违反殡葬法规行为查处，殡葬职业教育，殡葬岗位培训等核缴费申报；负责宣传、贯彻执行中央、省、市、县殡葬管理方针、政策和法规，积极推行殡葬改革；发挥政府参谋和助手作用，及时向县、局领导反映工作情况和问题，提出建议，做出规划，拟定地方性殡葬法规文件；负责落实殡葬管理规定，主动与公安、工商、卫生等有关部门联系，交流情况，协调动作，齐抓共管；负责督促检查全市贯彻执行殡葬法规文件情况；负责对生产、销售丧葬用品单位和个人实行行业性管理；负责指导红白理事会等群众性殡葬服务组织的工作；负责调查处理违反殡葬管理法规的案件。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、抓好了殡葬管理和改革工作。
2017年殡葬管理所共印发宣传单两万多份，出动宣传车深入各村进行宣传，督促各村经常开动喇叭进行广播，在全县火葬区范围内开展了法规政策宣传活动。加强了清明节、重阳节和春节的“祭扫”和宣传工作，开展了以“绿色殡葬、惠民殡葬”为主题的“殡葬改革宣传月”活动，活动期间，出动宣传车、发放张贴宣传单、制作宣传横幅、喷涂墙体标语，多种形式开展宣传。通过宣传，更新了广大人民群众的丧葬观念，规范了丧葬行为，对推行丧事合理开支，杜绝丧事大操大办，逐步在社会上形成了厚养薄葬、文明节俭办丧事的良好风尚。
2、确保了火化率稳步提升
今年殡管所继续把巩固提高火化率作为工作的重点。随着殡葬改革工作的深入开展，当前，我县群众的殡改意识明显增强，大部分群众在亲属亡故后都能够自觉的将亡故者遗体实行火化。今年以来，全县遗体火化率逐步上升。本年度我所主要采取了以下五项措施，一是加强对各乡镇、街道的督导，狠抓了年前年后的火化工作。二是结合“殡改宣传月”活动，针对部分火化落后村督促乡镇进行严格排查，重点监控。三是对违法土葬案件，做到了随发现，随立案，随调查，严格办案要求，完善执法程序，努力避免错案发生。四是双管齐下，确保效果，不厌其烦，反复登门开展法规政策讲解和思想教育工作。五是认真做好了广大人民群众的来访解释和接待工作。今年我所共接待来访群众上百余人次，来访中有咨询的、有解决实际问题的，无论是哪种情况我们都做出耐心细仔的回答，并抓住机遇将殡改深入人心。
3、多措并举，解决了群众骨灰安放问题
随着殡葬改革工作的不断深入开展，我们已充分认识到了骨灰装棺土葬问题的严重危害性，并且采取措施逐步治理，我县的骨灰装棺治理工作经过各方面的共同努力，取得了初步的成效，群众的观念有了明显的改善，大部分群众拥护支持骨灰装棺治理工作。骨灰装棺是一项长期性工作，不可能一蹴而就，必须长期坚持，而且需要做到制度跟进，措施到位，才能巩固成果，深入推进。今年我们继续强化督导，经常性的与乡镇、街道交流，了解工作状况，对相关问题及时研究解决；对发现的问题及时反馈给有关乡镇、街道。目前，群众不使用大棺安葬在一些乡镇以初步形成，但仍需加大工作力度，加强引导，确保这项工作取得实效。
二、部门概况
宣汉县殡葬管理所是财政全额拨款的事业单位，无下属二级单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县殡葬管理所本年收入合计41.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入没有；国有资本经营预算财政拨款没有；事业收入没有；经营收入没有；
2017年宣汉县殡葬管理所本年支出合计41.61万元，其中：基本支出33.99万元，占82%；项目支出7.62万元，占18%；上缴上级支出没有；经营支出没有。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入41.61万元、支出总计41.61万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1.24万元、支出增加1.24万元，收入、支出分别增长3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出41.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1.24万元，增长3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出41.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.1万元，占91.5%；医疗卫生支出1.25万元，占3%；住房保障支出2.26万元，占5.5%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业208（类）201810（款）2081004（项）: 支出决算为38.1万元，完成预算100%.
2.医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。
3、住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）支出决算为2.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33.99万元，其中：
人员经费32.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，公务接待费支出决算与2016年相同。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出没有。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出没有。
十、其他重要事项的情况说明
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金7.62万元，覆盖率达到18%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：预算管理的科学化和精细化不够，下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化和精细化的预算管理机制、提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，强化预算执行。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 15 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 宣汉县殡葬管理所 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | 10 | |||
可持续效益（可选项） | 15 | |||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | 94 | |||
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