一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县天宝乡卫生院地处宣汉县南大门，始建于1958年10月，距离县城25公里。辖5个行政村、7个村卫生站室，10名村卫生员。是一所集是一所集医疗、预防、保健、教学、急救、医保为一体的一级乙等综合性卫生院。担负着辖区7万千余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。
中共宣汉县委机构编制委员会2017年重新核定财政全额编制13人，截止2017年12月31日本单位现有在职职工11人（其中在编在岗人员8人，临聘人员3人），退休职工1人，遗嘱1人。
全院占地面积600平方米，建筑面积1030平方米，其中：业务用房850平方米，编制床位10张，实际开放床位14张。医院分为门诊、住院、医技、公共卫生、行后五大科组。业务目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、外科等的诊治及预防保健工作。手术能开展下腹部手术。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我院的卫生工作在上级领导的关心、指导下，以县卫计局卫生工作要点为重心，一是以开展“133专项整治”活动为契机，进一步加强党风廉政建设和行业作风建设，践行“三严三实”，认真开展了“依法治医”示范创建、“两学一做”常态化、制度化学习教育。二是狠抓医疗质量管理，严格按照“十八个医疗核心制度”进行操作执行，积极与县人民医院建设医共体。三是扎实开展基本公共卫生服务工作，使基本公共卫生服务政策让群众实实在在得到享受。四是不断加强基础设施建设，为改善医院条件对旧楼房屋实施装修及屋顶实施防漏工程。医院环境的改善，五是加强医院内部管理，积极培养人才，改善医疗服务质量，优质服务态度，提升医疗卫生综合服务能力。提高医院在社会、老百姓中的满意度，让各种卫生惠民政策落到实处，让群众看得起病，看好病。
基本公共卫生服务工作扎实开展。2017年居民健康档案7032人，居民健康档案信息录入电子建档合格率99.1%。全乡今年出生儿童35人，建立了保健手册和预防接种证，对辖区0-6岁儿童进行了免疫规划接种工作，“五苗全程”接种率达到98.09%。持续推进了3+X团队服务工作及乡村医生签约服务，共签约1980户，组织3+X工作人员进村入户对六类重点人群进一步筛查，体检、随访与规范化管理。慢性病管理：全乡患高血压445人，随访了386人；糖尿病126人，随访了87人；重性精神疾病38人，随访了152次，均做了健康体检和4次随访工作；为全乡65岁以上老年人1108人做了健康体检工作；为35名孕产妇建立了保健手册，进行了5次产前随访和2次产后访视；全乡0-6岁儿童362人，统管理了341人。全年对本乡1所学校进行了卫生监督管理巡查48次，对水厂巡查了48次，无突发公共卫生事件发生。认真落实法定传染病报告工作，无虚报、谎报、漏报现象发生，今年共计报告传染病0例。开展了爱国卫生工作，对院内卫生死角和院外公区开展了灭鼠、灭蝇、灭蟑螂活动。对孕产妇免费发放叶酸35人份，免费婚检0对，孕检35人。
2017年全年总收入288.08万元，其中财政补助收入94.31万元，业务收入193.77万元，门诊人次11373人次，出院病人1007人次
二、部门概况
2017年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2017年我院收入合计288.08万元，其中：财政拨款收入94.31万元，占32.74%；事业收入193.77万元，占67.26%。年初结转与结余项目资金0万元。
2017年我院支出合计288.08万元，其中：基本支出288.08万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支决算情况
我院2017年度财政拨款收入总决算94.31万元，财政拨款支出总决算94.31万元。与2016年相比，财政拨款收入增加28.45万元，上升43.19%；财政拨款支出增加28.45万元，上升43.19%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我院2017年度一般公共预算财政拨款支出94.31万元，占本年支出合计的占32.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加28.45万元，上升43.19%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我院2017年一般公共预算财政拨款支出94.31万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出0万元，占0%
医疗卫生与计划生育支出94.31万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）:2017年决算数为0.00万元，0%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）
基层医疗卫生机构（款）
乡镇卫生院（项）:2017年决算数为51.24万元，完成预算100%。
其他医疗卫生机构支出（项）：2017年决算数为14.87万元，完成预算100%
公共卫生（款）
基本公共卫生服务（项）：2017年决算数为28.16万元，完成预算100%。
医疗保障（款）
事业单位医疗（项）：2017年决算数为0.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我院2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.31万元，其中：人员经费61.42万元，主要包括：工资福利支出：47.95万元，（其中：基本工资14.4万元、津贴补贴2.46万元、其他社会保障缴费11.79万、绩效工资19.3万元、）；对个人和家庭的补助支出：13.47万元（其中：生活补助3.76万元、奖励金9.41万元、其他对个人及对家庭的补助支出0.3万元）
公用经费32.89万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费2.2万元、手续费0.01万元、水费0.27万元、电费0.51万元、邮电费0.65万元、差旅费3.22万元、维修护费2.27万元、公务接待费0.65万元、劳务费17.98万元、其他商品和服务支出1.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。
1.公务用车购置及运行维护费
2017年无公务用车购置及运行维护费，公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车0辆。
2.公务接待费
2017年公务接待费0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，128人，共计支出0.65万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作公务接待，各类医疗业务单位相互学习交流工作接待等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待国内0.65万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我院2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政机关单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位救护车0辆，只限于医疗救护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年本单位无一般公共预算项目支出，无项目绩效编制。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。下一步改进措施：一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 15 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我院属于一级预算末级单位，无下级单位，不存在对下级单位进行绩效评价，本年无重点项目工程。
（五）其他情况说明
本说明数据来源于决算数据，决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指开展医疗业务所取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、卫生材料盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）指退休人员费用。
7. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）是指保障医院运行费用；其他基层医疗卫生机构支出（项）是指财政对基层医疗卫生机构改革补助费用；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）是指基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所发生费用；医疗保障（款）事业单位医疗（项）是指退休人员补充医疗保险费用。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和奖励基金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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