一、部门（单位）情况
（一）机构组成。宣汉县城乡环境综合治理办公室属全额财政拨款事业单位，成立于2012年4月，拥有事业编制10人。内设综合、宣传、督查三个股室。
（二）机构职能。负责统筹协调全县城乡环境综合工作，指导全县城乡环境综合工作的组织实施工作；负责组织全县城乡环境综合的宣传教育工作；负责牵头考评各乡镇及县级各部门城乡环境综合工作绩效；负责对城乡环境综合工作群众投诉案件和媒体曝光案件的查处和整治监督工作；协助相关部门实施对城乡环境综合治理工作开展不力的单位和个人问责。
（三）当年取得的主要事业成效。城乡环境综合治理工作在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，全县上下积极宣传、认真贯彻执行《四川省城乡环境综合条例》，以强化组织领导为重点，不断推进责任落实，以强化“五乱”治理为重点，不断加强城乡管理，以强化示范引领为重点，不断提升城乡形象，以强化设施建设为重点，不断完善城乡功能，以强化宣传教育为重点，不断提高文明素质，以强化督查问责为重点，不断增强执行保障。我县城乡环境“五治”工作在全市2016年度考评中，取得了第一名的好成绩。
（四）机构情况，包括当年变动情况及原因。
宣汉县城乡环境综合治理办公室为全额拨款事业单位，事业编制8人，无变动。
（五）人员情况，包括当年变动情况及原因。
现有在职工作人员8人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年财政拨款年初预算139.02万元，调整预算数575.06万元（一般预算528.56万元，基金预算46.5万元）。其中：医疗卫生与计划生育支出2.98万元，占预算总数的0.52%；城乡社区支出363.78万元，占预算总数的63.26%；农林水支出202.95万元，占预算总数的35.29%；住房保障支出5.36万元，占预算总数的0.93%；因2017年城乡环境综合治理及城乡垃圾处理项目经费增加，全年预算收入较2016年增长111.68%。
（二）收入支出预算执行情况
1、2017年财政决算575.06万元，全年支出575.06万元。
2、按功能分类：医疗卫生与计划生育支出2.98万元，占预算总数的0.52%；城乡社区支出363.78万元，占预算总数的63.26%；农林水支出202.95万元，占预算总数的35.29%；住房保障支出5.36万元，占预算总数的0.93%；因2017年城乡环境综合治理及城乡垃圾处理项目经费增加，全年预算收入较2016年增长111.68%。
3、按支出性质和经济分类：基本支出165.61元，其中人员经费75.52万元，占基本支出的45.6%；日常公用经费90.09万元，占基本支出的54.4%；项目支出409.45万元。因2017年城乡环境综合治理及城乡垃圾处理项目经费增加，全年预算收入较2016年增长111.68%。
4、“三公”经费支出情况：全年三公经费支出11.1万元，其中公务接待5.1万元，较2016年相比减少0.68%；公车运行维护费6万元，较2016年相比减少14.29%，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报账制度，三公经费总支出比2016年减少8.53%。
5、会议费支出情况：全年公议费支出2.45万元，因2017年我县城乡综合治理工作任务重，全年会议支出较2016年有所增浮。
（三）年末结转和结余情况
无结余
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
由于2017年工资调标和人员调动及项目经费，2017年年初预算不足，来年一定加强，进一步完善年初预算数据。
三、资产负债情况分析
年末部门资产总额20.26万元，其中固定资产19.93万元，2017年全年新购置办公设备4.98万元，与2016年相比增长27.88%，流动资产0.33万元， 与2016年相比减少4.77%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
一年来，我单位本着量入为出的原则，基本实现了资金收支平衡。保证工作正常运转，促进宣汉经济健康发展、又好又快发展。
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