一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测。水土保持政策法规建设。水土保持项目管理。建设项目水土保持方案审查。水土保持机构及人员资质管理。相关科技开发与推广。水土保持宣传与人员培训。沙棘资源开发与利用。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、 工程进度：2016年水土保持重点工程已完工，并进行了审计验收，工程款已支付完毕，只保留了质保金。2015年工程质保期一年已结束，并验收合格，已支付质保金。2017年水土保持重点工程在建，已按合同支付前期工程款。
2、 水土保持预防监督工作正常开展，并加大了《水保法》的宣传力度和党校等部门合作对基层进行了普法宣传和培训。水土保持补偿费进行了全面征收，今年已征收314万元。
3、 精准扶贫工作：对口帮扶村石虎村顺利脱贫，对团山村的帮扶工作正有效进行。
4、 单位日常工作顺利开展。
二、收支单位决算总体情况说明
2017年宣汉县水土保持局本年收入合计1957.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1957.2万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
2017年宣汉县水土保持局本年支出合计1501.69万元，其中：基本支出274.41万元，占18%；项目支出1227.28万元，占82%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宣汉县水土保持局2017年度财政拨款收、支总计1957.2和1501.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加675.23和270.86万元，增长34.5%和18%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣汉县水土保持局2017年度一般公共预算财政拨款支出1501.69万元，占本年支出合计的76.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加270.86万元，增长18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1501.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.88万元，占1%；医疗卫生支出9.78万元，占1%；住房保障支出17.5万元，占1.2 %；农林水支出1471.98万元，占96.8 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年决算数为2.88万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为9.78万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为17.5万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2017年决算数为1471.98万元，完成预算76.37%，未完成金额455.51万元，原因为工程为跨年度结算，未完结工程款将转入下年。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出274.41万元，其中：
人员经费225.34万元，主要包括：基本工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费49.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，公务接待费支出决算为3.5万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平，原因为业务增加，但单位进行了更有效的支出控制。
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车运行维护费支出3万元。主主要用于水保项目工程、水土保持预防监督及日常工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 2017年公务接待费3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，710人，共计支出3.5万元，具体内容包括：工程项目上接待43批次，接待金额1.9万元；预防监督工作接待35批次，接待金额1.1万元；日常工作接待6批次，接待金额0.5万元。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个：2017年国家水土保持重点项目工程，涉及财政资金1616万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.3分，存在的主要问题是一是预算编制质量有待提高；二是预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制质量，严格实行全口径预算管理，强化预算的统筹安排，并强化预算编制责任，进一步加强预算编制工作。二是进一步健全和完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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