一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小（1）型水库的工程管理和日常维护。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年主要负责8座水库的安全管理和维修养护工作，以及灌溉等效益管理。具体做如下工作：
1、认真抓好了水库的日常检查巡视工作，日常维修养护，加强了科学运行调度，确保安全度汛。
2、完成枢纽工程的维修养护。
3、维修整治渠道13.5km，保证了近5000亩的农田灌溉和8个供水站的源水供应。
二、部门概况
1.机构情况。
宣汉县小（1）型水库管理所成立于2014年3月，2015年宣汉县分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于明确水务局所属事业单位类别的通知》（宣事改办［2015］24号）核定宣汉县小（1）型水库管理所为公益一类事业单位，并于2017年纳入财政一级预算单位。
2．人员情况。
宣汉县小（1）型水库管理所事业编制36人，年末实有在职人员36人，退休职工7人。
三、收支决算总体情况说明
2017年一般公共预算本年收入合计395.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年一般公共预算本年支出合计395.81万元，其中：基本支出395.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计395.81万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出395.81万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出395.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.80万元，占0.96%；医疗卫生支出14.77万元，占3.73%；住房保障支出25.78万元，占6.51%；农林水支出351.45万元，占88.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…
2.教育（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…
3.科学技术（类）**（款）***（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…
5.社会保障和就业208（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）： 支出决算为3.80万元，完成预算100%，决算数等预算数。
6.医疗卫生与计划生育210（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：支出决算为14.77万元，完成预算102.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增补充医疗标准从95元/人.年提高到148元/人.年。
7.农林水213（类）21303水利（款）2130399其他水利支出（项）：支出决算为351.45万元，完成预算119.94%，决算数大于预算数的主要原因是当年职工调整工资标准。
8.住房保障支出221（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为25.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出395.81万元，其中：
人员经费364.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出1.0万元，具体内容包括：省市级主管部门检查指导工作10批次，35人，共计支出1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位属事业单位无此数据
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
我单位没有项目支出。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是科技创新不够，二是人才培养力度不够。下一步改进措施：一是加强科技创新力度，二是加强人才培养力度。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我单位属一级预算单位没下属单位。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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