一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定实施办法及规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利、水土保持、防汛抗旱工作的发展战略和中长期规划；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划；制定有关标准，管理和指导城市计划用水、节约用水；指导和推动节水型社会建设工作。
5、负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量制度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
7、指导农村水利工作。组织协调农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全县抗旱、乡镇供水、农村水利工作管理。
8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
10、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理，承担水利统计工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.加快推进巴山大峡谷配套水利项目建设。投资3777万元，完成了渡口堤防主体工程，建成堤防1865米；投资220余万元，完成了桑树坪临时供水工程建设；加快推进渡口集中供水工程初步设计、施工设计图等前期工作；于今年4月完成了“两乡两镇”11家水厂资产评估工作。
2.积极配合市水务局有序推进土溪口水库工程建设。累计完成投资4.97亿元。一是绕坝交通隧道已基本完成，正在进行扫尾工程施工。二是导流隧洞已完成工程量的75%，洞室开挖及锚喷支护已全面完成，底板已完成580米，二衬已完成214米。三是右岸上坝公路桥已完成工程量的95%，T梁已安装完成。四是上坝公路土石方开挖已完成工程量的25%。五是完成了渡口乡和龙泉乡移民分户建卡、导流洞进出口及上坝公路桥临时线路迁改等工作。六是S201复建公路因方案发生变化，目前初步设计已完成并组织了评审，即将开展施工设计。
3.白岩滩水库渠系配套建设进展顺利。累计完成投资5.825亿元，水库枢纽一标段导流洞工程已全面完工，二标段大坝主体工程已完成设计工程量的95%，预计今年年底全部结束；渠系配套建设一标段已完成洞内开挖及初期支护3300米，其余六个渠系标段的招标工作正在有序推进，即将下闸蓄水。全年计划完成渠系建设3500米，累计完成6800米。
4.小农水重点县项目建设成效明显。全面完成2016年小型农田水利重点县项目建设，项目投资1417.9万元，共整治山坪塘36口，新建渠道19.5公里，整治渠道5.9公里，整治石河堰2处，新建蓄水池12口，实现新增灌溉面积0.52万亩、恢复灌溉面积0.22万亩、改善灌溉面积0.23万亩、新增蓄引提水能力22.1万方、新增节水灌溉面积0.14万亩、新增节水能力46.5万方的目标。
5.顺利完成高效节水项目建设。积极推行“法人负责、施工保证、群众监督、政府督查”的质量保障机制，共投入资金209.84万元，新建渠道2490米、安装管网20095米、新建拦河坝2处、整治山坪塘6口，新增灌溉面积850亩，实现恢复、改善灌溉面积1460亩。
6.农村饮水安全巩固提升工程有序推进。投资3291万元，新（改、扩）建饮水安全工程418处，解决4万人（其中建档立卡贫困人口2.76万人）的饮水安全问题。
7.河长制工作纵深推进。成立了宣汉县全面落实河长制工作领导小组，出台了《宣汉县全面推行河长制工作方案》，全县31条河流、2座中型水库按属地划分为121个管护段，落实了县、乡两级河长，并设立河长制公示牌121块。建立健全《河长制会议制度》《县级河长联络员单位工作制度》等各项工作制度，加快河湖基础资料收集并启动“一河一策”“一河一图”“一河一志”编制工作，制定“清河、护岸、净水、保水”四项行动工作方案。
9.国家水土保持重点建设工程圆满完成。投资700万元，建成2016年国家水土保持重点建设工程，共治理水土流失面积44.5平方千米。
二、部门概况
宣汉县水务局为一级预算行政单位，内设六个股（室），编制21名，在职人员20人，退休人员31人。下属二级预算单位18个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，编制4名，在职人员3人，退休人员1人；其他事业单位17个，编制172人，在职人员132人，其中：财政全额补助在职人员132人；退休人员29人。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县水务局本年收入合计16979.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16979.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年宣汉县水务局本年支出合计17779.13万元，其中：基本支出2013.46万元，占11%；项目支出15765.67万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度宣汉县水务局财政拨款收、支总计17779.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8843.18万元，增长98.96%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度宣汉县水务局一般公共预算财政拨款支出17679.13万元，占本年支出合计的99.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加9593.18万元，增长118.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出17679.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.07万元，占0.11%；医疗卫生支出72.89万元，占0.41%；节能环保支出9.23万元，占0.05%；农林水支出17454.64万元，占98.73%；住房保障支出122.3万元，占0.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为12.91万元，完成预算100%；未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为7.16万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.11万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。事业单位医疗（项）：支出决算为56.78万元，完成预算100%。
3.节能环保支出（类）可击再生能源（款）可击再生能源（项）：支出决算为9.23万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）17454.64万元，其中水利（款）15982.94万元，其中：行政运行（项）637.27万元，水利行业业务管理（项）7.62万元，水利工程运行与维护（项）49万元，水利前期工作（项）79.16万元，水利执法监督（项）7万元，水资源节约管理与保护（项）507.3万元，水质检测（项）55万元，防汛（项）269.3万元，抗旱（项）105万元，农村人畜饮水（项）2028万元，其他水利支出（项）12238.29万元；扶贫（款）基础设施建设（项）1357.5万元；农业综合开发（款）产业化经营（项）65万元；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）49.2万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度宣汉县水务局一般公共预算财政拨款基本支出2013.46万元，其中：
人员经费1667.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费345.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣汉县水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.2万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占39.7%；公务接待费支出决算15.2万元，占60.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他汽车2辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于防汛、抗旱等应急抢险所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.76万元，下降67.5%。主要原因是公务用车改革，由机关事务局统一管理。
3.公务接待费支出15.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待334批次，3450人次（不包括陪同人员），共计支出15.2万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少9.6万元，下降38.7%。主要原因是2017年度有两个事业单位单列为独立核算的一级预算事业单位，预算和决算从水务局中分离单列。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度宣汉县水务局度政府性基金预算拨款支出100万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度宣汉县水务局国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县水务局机关运行经费支出155.52万元，比2016年增加134.32万元，增长633.52%，增加的主要原因是预算调整。
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县水务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金4787万元，覆盖率达到30.36%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.1分。存在的主要问题是一是预算编制质量有待提高；二是预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制质量，严格实行全口径预算管理，强化预算的统筹安排，并强化预算编制责任，进一步加强预算编制工作。二是进一步健全和完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价。下一步改进措施：加快开展对下属单位整体支出绩效评价工作。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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