一、基本职能及主要工作
宣汉县白岩滩水库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资，建设与管理工作。
二、部门概况
宣汉县白岩滩库工程管理中心属水务局基层独立核算一级预算事业单位，无下属二级预算单位，编制35名，在职人员23人，退休人员1人。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县白岩滩水库工程管理中心本年收入合计261.6634万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.6634万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年宣汉县白岩滩水库工程管理中心本年支出合计261.6634万元，其中：基本支出231.6634万元，占88%；项目支出30万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计261.6634万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/34.1201万元，增长13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出261.6634万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/34.1201万元，增长13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出261.6634万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.4803万元，占18%；工资福利支出162.1613万元，占62%；社会保障和就业支出25.6370万元，占9%；医疗卫生支出11.0026万元，占5%；住房保障支出15.3822万元，占6%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务213（类）03（款）99（项）： 支出决算为209.6416万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为15.3822万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为25.6370万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：支出决算为11.0026万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.6634万元，其中：
人员经费214.1832万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.4803万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占66%；公务接待费支出决算0.5万元，占34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有产生费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车**辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆、越野车1辆、。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于车辆（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是节约成本。
3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是反对浪费，节约成本。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出万元。
十、其他重要事项的情况说
（一）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县白岩滩水库工程管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县白岩滩水库工程管理中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金210万元，覆盖率达到98%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分72分。
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