一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准。
2、编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作及相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年我们按照县水务局的总体部署，抢抓项目争取、加快工程建设、强化防汛抗旱、加强水质保护、严格渔政执法，保障了年度目标任务的顺利推进。
1、项目争取成效明显
今年以来，我们积极与省、市、县汇报对接，极力争取项目。争取到位了水电站增效扩容、水利工程维修养护、县级支农资金、农村安全饮水、水土保持等项目资金117万元，创历史新高。
2、工程建设全力推进
（1）电站增效扩容全面完成。“十三五”全市首批小水电增效扩容改造，送客洞水电站增效扩容改造项目已完成更换水轮机、发电机、调速器、控制屏等及附属设施的改造，11月底安全上网发电，12月初顺利通过县财政、水务、电力公司等相关部门的完工验收。
（2）安全饮水工程井然有序。忠心水库管理所安全饮水工程的建成，解决了管理所及附近村民80余人的饮水不安全问题。
（3）渠系维修养护如期完成。年度内共完成总干渠、左右干渠20.706公里清淤，其中总干渠1.234公里，右干渠清淤8.874公里，左干渠清淤10.598公里，渠道侧墙恢复820米。
（4）农业综合开发项目已批复。忠心水库2017年农业综合开发节水配套改造项目，2017年1月省水利厅、农发办对可研进行批复，11月完成项目实施方案，待省水利厅、农发办审查，预计2018年4月下达项目资金。
3、防汛抗旱扎实有效
（1）建立健全指挥机构。及时调整充实了2017年忠心水库防汛抗旱指挥部领导成员，建立了由230人组成的应急抢险队伍4个，组建了由10人组成的防汛重点部位观测为防汛抗旱工作提供了可靠的后勤保障。
（2）严格执行制度，安全度汛。修改完善了《宣汉县忠心水库2017年防洪度汛方案》、《达州市宣汉县忠心水库2017年防洪抢险应急预案》。储备足量防汛物资，现有库存防汛抗旱物资进行了全面维修，及时增添了一批防汛抗旱物资，基本满足忠心水库防汛抢险的需要。严格落实值班制度，自汛期开始，严格落实了领导带班及24小时值班制度，保障信息通畅，未发生一起度汛安全事故。
4、党建工作有力有序
在县职工委和组织部关怀下，忠心水库管理所支部由凉风乡党委整件建制转交到水务局机关党委，4月22日选举新一届支部班子。全年召开“党员活动日”活动12次，上党课6次，培养入党积极分子3名。
5、水质保护刻不容缓
4月20日和7月17日宣汉县普降暴雨，日降雨量分别达到173mm、124mm、111mm，库区突增蓄水380万m3。特大暴雨后忠心水库库面全部被漂浮物覆盖，4月26日、7月27日将暴雨产生的漂浮物打捞运走，并及时进行了消毒处理。目前库区水质已达到地表水II类标准。
6、精准帮扶措施得力
县委组织部安排忠心水库管理所帮扶芭蕉镇铁溪村，下派非贫困村第一书记，使铁溪村2017年预脱贫24户75人如期脱贫。县水务局安排，忠心水库管理所29名干部职工帮扶峰城镇仁义村贫困户59户，多次到贫困户走访，了解生产、生活及增收等情况，帮助贫困户落实帮扶措施，让仁义村2017年预脱贫24户80人如期脱贫。
二、部门概况
宣汉县忠心水库管理所属水务局基层独立核算一级预算事业单位，无下属二级预算单位，编制40名，在职人员 29人，退休人员30人。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县忠心水库管理所本年收入合计376.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年宣汉县忠心水库管理所本年支出合计376.49万元，其中：基本支出376.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年宣汉县忠心水库管理所度财政拨款收、支总计376.49万元。2016年度未纳入一级预算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出376.49万元，占本年支出合计的100%。2016年度未纳入一级预算单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出376.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.88万元，占0.77%；医疗卫生与计划生育支出13.6万元，占3.61%；农林水支出336.96万元，占89.5%；住房保障支23.05万元，占6.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离通体（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%。
3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为336.96万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出376.49万元，其中：
人员经费357.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费19.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度宣汉县忠心水库管理所“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2016年度未纳入一级预算单位。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度宣汉县忠心水库管理所政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度宣汉县忠心水库管理所国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县忠心水库管理所机关运行经费支出19.48万元。2016年度未纳入一级预算单位。
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县忠心水库管理所政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县忠心水库管理所共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本单位2017年无一般公共预算项目支出。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.8分。存在的主要问题是一是预算编制质量有待提高；二是预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制质量，严格实行全口径预算管理，强化预算的统筹安排，并强化预算编制责任，进一步加强预算编制工作。二是进一步健全和完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
3.部门自行组织绩效评价开展情况
本部门无下属单位。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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