一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县文联是县委和县政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全县性文学艺术家协会的联合组织，实行团体会员制，由县委宣传部代管。主要职能职责是:
1.贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对县级各文艺团体和文艺家协会履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能。听取和反映文艺界的情况和意见。
2.组织召开宣汉县文联代表大会、理事会、常务理事会、主席团会议、全县性文学艺术家协会代表大会以及全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
3.制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划;组织厂大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践;培养优秀人才，创作艺术精品。
4.抓好文艺理论研究工作:办好会刊;组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以表彰和奖励。
5.会同各团体会员，扩大和加强同省、市文联及省、市级有关文艺协会、县内外文学艺术团体、文艺界人士的联系：创造条件参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流。
6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。
7.负责对团体会员的服务工作;精助合团体会员改善文艺家的工作条件。
8.承担县委、县政府及县委声传部交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
完成了全县2013-2015年度文艺奖评奖工作；印发了《宣汉县文艺精品项目资助暂行办法》和《宣汉县“文艺领军人物”培养和带动计划五年实施方案》；召开了县文联第三届五次全委会和全县老艺术家重阳节座谈会；调整了县作协主席人选和县书画院院务委员会人选；完成了米岩花海孝善文化基地的打造工作；编辑出版了宣汉文艺作品集之十五，《巴人竹枝词》专刊一期，个人集《王尚元书法摄影作品集》；创作录制了《巴山红杜鹃》《怎能忘记》歌碟2张，完成了微电影《小茴香》后期制作；围绕县委县政府中心工作，组织各文艺家协会开展主题书画摄影展、征文赛共9次，调研、交流、“双下”活动30余次，送文艺到基层10余场次等。
二、部门概况
宣汉县文学艺术界联合会属参照公务员管理的事业单位。本年机构数1个，编制2人，在职1人，离退休1人，供养遗属0人。下属独立编制事业单位0个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县文学界联合会本年收入合计89.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年宣汉县文学界联合会本年支出合计89.37万元，其中：基本支出14.58万元，占16%；项目支出74.79万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计89.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.61万元，增长14.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出89.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加11.61万元，增长14.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出89.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.44万元，占75.4%；文化体育与传媒支出19万元，占21.3%；社会保障和就业支出1.39万元，占1.6%；医疗卫生支出0.71万元，占0.8%；住房保障支出0.83万元，占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201（类）33（款）：支出决算为67.44万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒207（类）：支出决算为19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为1.39万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为0.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14.57万元，其中：
人员经费12.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算88.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费少于上年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占88.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：住宿费0.29万元，用餐费0.24万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.45万元，下降73.23%。主要原因是较上年接待批次与人员大幅减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县文学界联合会机关运行经费支出11.65万元，比2016年增加3.24万元，增长38.5%。
（二）政府采购支出情况
2017年，宣汉县文学界联合会政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金54万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：由于单位人员少，事情多，在协会管理、科技创新和人才培养方面力度不够。下一步改进措施：向领导汇报争取增加人员编制，进一步优化协会管理制度，加大对创新和人才培养方面的力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
协会管理（10分） | 9 | ||
文化活动（10分） | 10 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对本部门和所属协会开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是社会效益满意度不够。下一步改进措施：寒舍效益满意度有待提高。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
（10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 35 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务201（类）33（款）：指中国共产党宣传部门（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；
8.文化体育与传媒207（类）01（款）：指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、以下三表无数据
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
表6：国有资本经营预算支出决算表 |
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