一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1. 主要职能
宣汉县公路运输管理所的基本职能是：宣传、贯彻、实施国家和上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章；对全县道路客货运输（班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理、货运配载等运输业务的管理及审批工作，核发经营许可证；负责全县道路运输市场整治，打击非法营运，道路运输源头安全生产监督工作，依法履行道路运输行业安全管理职责。
2．机构人员情况。
宣汉县公路运输管理所是参照公务员法管理的事业单位，编制 45名，在职人员 54人，退休人员 25人，现有临聘人员12人，农村公路养护办公室（原收费所）分流人员19人，借调1人，共计111人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
2017年年初在职人数55人，退休人数23人，2017年年末在职人数54人，退休人员25人，新调入职工1人，增加正常退休人员2人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、认真开展各种活动，不断提升服务质量。
认真开展了“春运”、“清明”、“五一”、“端午”、“十一”、“中秋”节假日以及“高、中考”旅客运输工作。在为期40天的春运工作中，宣汉县运管所抽调执法人员24人，分成4个片区稽查中队，每天分别到各片区对班线客车的安全、返程签单进行督查。全县共投放班线客车295辆，城乡公交40辆，出租车140辆，共发车36583班次，安全输送旅客73.48万人，各条线路无旅客滞留、积压，确保了旅客走得了、走得及时、走得安全、走得满意。在“春节”、“清明”、“五一”、“端午”、“十一”、“中秋”等节假日旅客运输工作和高、中考运输保障中，科学合理调配运力。高、中考期间组织各运输企业投入接送考生专用车95辆，接送考生2800余人次，140辆出租车开展“爱心”直通车活动，免费接送高考学生8500余人次。
2、强化监督管理，把好道路运输企业准入关。
优化各项办事流程，全力服务道路运输企业做大做强，深入各道路运输企业进行服务和指导，及时宣传发展新政策，力所能及地帮助道路运输企业解决在发展中遇到的困难和问题，引导企业优化运力结构，积极向标准化、专业化、清洁化方向发展。全年来，新增客运线路4条（清溪至达州、南坝至下八、南坝至天台、胡家至观音桥），新增班线车辆8辆，新增三类维修企业3家,新增货运企业4家。
3、认真履行行业安全监管，扎实开展安全隐患排查治理。按照上级各部门的安排部署，县运管所组织开展了“道路运输平安年”、“安全生产月”、“打非治违、缓堵保畅”以及暑期、汛期、寒潮等重点时段的专项整治和隐患排查等工作，严厉打击各类违法违规经营行为。按照“三关一监督”的安全管理职责要求，各相关业务股室坚持每月对各道路运输企业开展日常、专项检查，对各汽车站“三不进站、六不出站”、“安全例检”、“三品”检测、驾驶员“安全承诺”等落实情况进行了详细检查。全年来，我所到各道路运输企业、汽车站进行安全检查136次，查出一般隐患38起，现都全部整改。
4、深入开展道路运输市场秩序清理整顿工作。
按照“政府主导、部门联动、社会参与”的原则，继续强化“打非治违、缓堵保畅”工作力度，集中消除各类非法违法行为，五个稽查中队不定期对城区重点路段和各乡镇片区进行巡查和监管，重点打击“黑车”非法营运行为，严厉打击无经营许可证、证照不全或过期、超许可范围非法从事道路运输的经营行为。认真开展维修企业污染防治工作，对全县一、二类17家和三类298家维修企业，进行专项整治废油污染、喷漆、异味等环境污染问题，改变了过去存在的散、乱、差的局面。督促继续教育培训机构严格按照考试流程要求严把考试关、杜绝弄虚作假、徇私舞弊，确保继续教育培训真实、有效。全年来,共出动执法人员7500余人次，检查车辆4600余台次，查处非法营运车辆101辆，非法教练车52辆，违章货车126辆，出租车17辆，纠正其它违章行为461余车次，教育各类从业人员520余人次。
5、认真开展道路运输企业质量信誉考核工作。
县运管所成立以所长任组长，分管领导任副组长，安全股、出管股、违章处理办、维（车）管股以及相关业务股室为成员的道路运输企业服务质量信誉考核领导小组。按照公开、公平、客观、透明和实事求是的原则，通过听汇报、查阅资料等方法对全县各道路运输企业进行了严格考核。通过服务质量考核工作的不断完善，各道路运输企业高度重视服务质量信誉考核工作，安全管理人员配备齐全，综合素质整体提高，各类卷宗装订规范，资料齐全，各项规章制度得到了有效落实，交通违章率及乘客投诉率整体呈下降趋势。
6、党风廉政建设和行业文明不断推进。
一是全面深化党风廉政建设。按省、市、县交通运输党风廉政建设工作会议的部署，加强了党内监督和纪律建设，驰而不息纠治“四风”，从而推动运管系统全面从严治党向纵深发展。二是深入推进“治陋习、树新风”深化作风建设年活动。以治理党内政治生活庸俗化、“四风”陋习、“为官不为”等问题为重点，紧盯老问题，关注新动向，把纠正“四风”往深里抓、实里做，坚决防止反弹回潮，使作风建设由解决面上问题向解决深层次问题延伸，由集中整治向常态治理深入，不断巩固和深化作风建设成果。坚持“破”、“立”结合，大力弘扬“敬业奉献、勤政廉政”的新风尚，构建清清爽爽的同志关系，营造干事创业、敢于担当、敢于负责的浓厚氛围，为运管事业的可持续发展提供坚强作风保障。三是认真开展“雁过拨毛”式腐败问题专项整治。以“雁过拨毛”式腐败问题专项整治为契机，加强对工作人员的教育和管理。在燃油补贴申报中严格发放程序，充分接受社会监督，做到“公开透明、公示发放”，坚决杜绝虚报冒领、贪污挪用、收受贿赂等问题的发生。
7、积极开展脱贫攻坚帮扶工作，深入漆树土家族乡朝阳村和土黄镇百堰村（非贫困村）走访和慰问。
运管所严格按照“两个覆盖”、“五个一批”要求，积极帮助贫困村和贫困群众在改善生产生活条件，增加收入，想办法，出主意，汇聚各方资源，全面筹集资金，携手奋力攻坚，力争年底脱贫奔小康。2017年，运管所带领公交公司、货运企业、维修企业到扶贫村共捐款6万多元，购置1500余只优质土鸡苗，免费发放给村里贫困户，扶持他们发展家禽养殖。帮助两个扶贫村争取水毁资金23万余元，所扶贫办工作人员到帮扶村开展走访慰问活动15余次，送去各种慰问品70余件。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年度财政年初预算618.87万元，其中基本支出588.87万元，项目支出30万元；比上年预算702.93万元降低了16%。本年度执行中调整163.06万元，预算增加和调整预算是因为人员公用经费、人员工资增加，增发交通补贴等。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年公共预算财政拨款618.87万元，当年支出781.93万元，比上年支出855.37万元降低了9%。减少原因是人员在职转退休减少了经费支出等。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2017年财政年初预算618.87万元，决算781.93万元。决算比预算增加了26%。
（2）差异原因分析。2017年人员减少2人。
2．收入支出结构分析。
（1）2017年全年财政拨款781.93万元，其中基本支出593.31万元占总收入781.93万元的76%，项目支出188.63万元占24%。
从本年度支出结构看，基本支出593.31万元，其中人员经费507.64万元占86%；公用经费85.67万元占14%。
从经济分类看，工资福利支出460.49万元比上年448.5万元增加3%；商品和服务支出170.07万元比上年359.98万元降低了53%；对个人和家庭的补助148.72万元比上年44.31万元增加235%（增加职工2016年度目标价）。
人均支出情况：人员经费人均4.57万元，其中基本工资人均3.29万元，津贴补贴人均3万元，奖金人均1.05万元。公用经费人均0.77万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2017年度公务接待费支出1万元，年初预算1万元；2017年度公务车改革，无公务用车运行费。
（2）会议费支出情况：2017年度无会议费支出。
（3）培训费支出情况：2017年度培训费支出3.68万元，年初预算3.71万元。
（三）年末结转和结余情况。
2017年度年末无结转和结余情况
三、资产负债情况分析
年末资产1542.87万元，其中流动资产822.56万元（财政代管资金银行存款822.56万元，此款系应发农村客运、出租车客运2016年度燃油补贴），固定资产720.31万元(房屋714.36万元，其他固定资产53.98万元，累计折旧48.03万元)，2017年度资产减少是因为2016年8月公务车改革10辆公务车9辆由国资办拍卖，1辆调拨到县机关事务局，车辆资产减少120.55万元，2016年度经会计师事务所审计报废固定资产一批，价值34.11万元，办公楼面积减少183平方米，价值减少15.87万元。负债712.34万元（此款系班线客车安全风险抵押金及应发农村客运、出租车客运2016年度燃油补贴））。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
宣汉县公路运输管理所在2017年度里严格执行县财政局预算收支管理；预算收支管理遵循了年初有预算，年末有决算的原则；严格按照行政事业单位会计制度执行本单位财务工作，为严肃财经纪律，制定了本单位《公务卡实施细则》、《公务接待管理实施细则》、《差旅费管理办法》等。年初预算、年末决算由专人负责编报、审核、上报。
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