宣汉县动物卫生监督所2017年部门决算填报说明
来源:县农业农村局
发布日期:2018-09-03
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​一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)法定职责①依法实施辖区内的动物及动物产品检疫和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。②对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督和检查。③纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为,决定动物卫生行政处理、处罚。④负责动物诊疗和执业兽医的监督管理。⑤负责畜禽标识和养殖档案的监督管理等工作。

(2)受农业局委托工作①饲料、兽药监管工作;②《动物防疫条件合格证》审核发放工作;③全县畜产品质量安全监管工作。

​(二)2017年重点工作完成情况。

全年共实施动物产地检疫19.5万头(只),其中生猪14.5万头,牛羊2.6万头(只),禽2.4万羽,检出病畜禽0.32万头(只)。屠宰检疫生猪15.3万头,牛0.3万头,动物产品检疫换证0.63万头;头、蹄、内脏6万公斤,动物及动物产品检疫申报、受检率100%。实施病害动物无害化处理6952头,其中养殖环节病死猪6817头,屠宰环节135头,病害动物产品3.2万公斤,杜绝了病害动物和动物产品流入市场餐桌;加强兽药饲料监管,完成兽药经营GSP复查换证4家、新申报通过验收企业1家,进行兽药抽检4批4个品种,兽药残留抽检肉、奶3批92个样品。饲料抽检2批23个品种,均符合相关规定,抽检合格率100%。完成“瘦肉精”养殖和流通环节检测14155份,结果均为阴性;省级樊哙检查站工作正常开展,共对4500头猪、150头牛、5500只鸡进行验证查物签章确认,并同时开展猪瘟、口蹄疫、禽流感抗体检测360头(只),“瘦肉精”检测390头,确保外来动物安全;强化屠宰职能监管,争取政府出台了“宣汉县定点屠宰场规划设置方案”,在原已升级改造8家定点屠宰场基础上,又有土黄、厂溪2个定点屠宰场开始选址迁建,升级改造,定点屠宰场清理整顿工作进一步推进。配合市局开展定点屠宰场肉品质检验员培训共11人,经考试均取得了《肉品品质检验员合格证书》为人民群众吃上放心肉提供了技术保障;严格动物卫生监督执法,立案查处违法违规案件8件,罚款1.5万元,为全县畜牧业健康发展、畜产品质量安全真正起到了保驾护航。

二、部门概况

宣汉县动物卫生监督所是批准参照公务员法管理的事业单位,编制22人。按照编委文件填报,实际实有在职人数8人,退休10人,属于一般公共预算财政拨款开支18人,其中:在职8人,退休10人。当年退休人员病死1人,现有退休人员9人。2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无下属二级核算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年宣汉县动物卫生监督所本年收入合计140.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入140.25万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;无附属单位上缴收入。

2017年宣汉县动物卫生监督所本年支出合计140.25万元,其中:基本支出118.38万元,占84.4%;项目支出21.87万元,占15.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计140.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加31.85万元,增长29.38%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出140.25万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加31.85万元,增长29.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出140.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出105.9万元,占75.5%,主要支出于人员支出、日常工作经费、动物卫生执法监督、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理、农业公共安全保障、瘦肉精检测、兽药检测等工作;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出25.01万元,占17.83%,主要支出于按规定为职工缴纳社会养老保险基金缴费;医疗卫生支出3.91万元,占2.79%,主要支出于按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助医疗保险;住房保障支出5.52万元,占3.94%,主要支出于按规定为职工缴纳职工住房公积金。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

项     目

合计(万元)


支出功能分类科目编码

科目名称


类款项

合        计

140.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.19

2080801

死亡抚恤金

15.82

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

3.91

2130101

行政运行

83.94

2130110

执法监管

13.00

2130108

病虫害控制

2.00

2130199

其他农业支出

6.87

2210201

住房公积金

5.52

1.一般公共服务(类)21301(款)2130101(项):行政运行支出决算为83.94万元,完成预算151.1%,决算数大于预算数的主要原因是单位工作内容增加,工作量增大。

21301(款)2130108(项):病虫害控制支出决算为2.0万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是严格项目预算开支。

21301(款)2130110(项):执法监管支出决算为13.0万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是严格项目预算开支。

21301(款)2130199(项):其他农业支出决算为6.87万元,完成预算171.8%,决算数大于预算数,主要是因为精准扶贫,樊哙指定通道等工作的增加。

2.教育(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)20805(款)2080505(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为9.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是没有人员和工资变化。

20808(款)2080801(项):死亡抚恤金支出15.82万元。主要原因是退休人员邓光才病死,突然增加了预算,所以决算数大于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)210012(款)2101201(项):支出决算为3.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是没有人员和工资变化。

7.住房保障支出(类)22102(款)2210201项:支出决算为5.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是没有人员和工资变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.25万元,其中:

人员经费104.04万元,主要包括:基本工资43.79万元、津贴补贴20.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.19万元、其他社会保障缴费4.29万元、抚恤金15.82万元、医疗费3.91万元住房公积金5.52万元等。
   公用经费37.53万元,主要包括:办公费1.61万元、印刷费0.2万元、水费0.24万元、电费0.8万元、邮电费0.9万元、维护费0.1万元、会议费0.2万元、差旅费19.25万元、培训费1.46万元、公务接待费0.34、专用材料费0.65万元、工会经费0.48万元、其他交通费9.68万元、其他商品和服务支出1.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要原因是执行中央八项规定,节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.34万元,占100%。具体情况如下:

 1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年一样。主要原因是没有人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。没有公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,121人次(不包括陪同人员),共计支出0.34万元,具体内容包括:省交叉抽样检查全年2次,每次4人,接待20餐,费用600元;市动物卫生监督检查全年上半年和下半年各1次,每次5人,接待25餐,费用750元,达州市饲料抽检及生产安全检全年2次,每次3人,接待18餐540元,省市农产品质量安全检查,全年2次,每次4人,用餐20次,费用600元,市兽药监督检查全年2次及培训1次用餐18次,费用540元;生猪屠宰检疫技术学习及无害化处理来人用餐;省、市来人进行兽药检测、瘦肉精检测、肉品检测用餐;实验室技术抽查、审核来人用餐、省级及市州交叉考核来人用餐

移动动物监管、行政执法监管、案件评审等全年5批次,接待20餐,费用570元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是按规定接待,严格接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,宣汉县动物卫生监督所运行经费支出108.95万元,比2016年增加15.82万元,主要是退休人员死亡抚恤金。

(二)政府采购支出情况

2017年度,宣汉县动物卫生监督所没有进行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宣汉县动物卫生监督所无车辆;单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况

达州市宣汉县动物卫生监督所未开展2017年一般公共预算项目支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四川省达州市宣汉县动物卫生监督所(本级).XLS

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