宣汉县农业科学研究所2017年部门决算编制说明
来源:县农业农村局
发布日期:2018-09-03
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

宣汉县农业科学研究所增挂了宣汉县菌研所的牌子,属公益性一类全额拨款事业单位,下达编制13人,现有职工13人,其中高级职称3人,中级职称6人,初级4人。主要职能:管理农业科技,促进农业发展,为农业增产增效和农民增收服务;负责宣汉县农作物高产栽培技术研究,示范农业新技术,提供科技服务,加速农业科技成果的转化,促进农业经济的发展;承担农作物新品种选育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广,负责农业信息的搜集和整理。贯彻落实党和国家的有关方针、政策,制订全县蔬菜生产、科研的中长期规划和年度计划,指导、协调全县蔬菜生产、销售、科研工作。食用菌优良品种引进选育、试验示范,栽培技术改进研究,具体从事微生物培养、分离、接种和菌种保藏等。野生品种资源筛选驯化、搜集开发,高效栽培模式创新示范,大规模食用菌栽培技术指导服务,前沿理论技术探索,为全县食用菌产业持续稳定健康发展提供强有力的技术保障。

(二)2017年重点工作完成情况。

宣汉县农业科学研究所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、2017年我县农科所工作在省、市、县业务部门的关怀和指导下,取得了以下成效:

1、蔬菜种植面积达23.5万亩,产量53万吨,产值超12亿元,新建常年蔬菜基地500亩,超额完成下达任务200亩的60%。

2、狠抓合作组织建设,农科所今年来新发展生产专业合作社5个,规划培植了蔬菜专业合作社5个,蔬菜业主大户10户。

3、加工型蔬菜产业有成效,依托芸峰种植专业合作社、弘扬种养植专业合作社、勤发种植专业合作社将3000亩海椒粗加工产品融渝融陕。

4、示范区面上开花,新建了农建示范区300亩。

5、科技含量大幅提升,提档升级扩面增效“川东莲乡”莲藕基地,大力开展科技创新和试验示范;提档升级“荷塘明月”设施蔬菜园,建设智能化育苗中心。

6、蔬菜信息监测稳抓实干,2017年继续全力完成国家农业部蔬菜信息监测工作。

7、技术培训全面开展,今年十分重视科技体系建设,扎实开展培训工作。全年通过院坝会、田间现场演示、科技下乡等举办各类蔬菜、食用菌产业培训8期,直接参训1000人次。

二、部门概况

农科所下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年农科所本年收入合计180.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入180.30万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年农科所本年支出合计180.30万元,其中:基本支出174.30万元,占96.67%;项目支出6万元,占3.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算况

农科所2017年度财政拨款收支总决算180.30万元。与2016年相比,财政拨款收支总计各减少23.61万元,减少11.58%。(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农科所2017年度一般公共预算财政拨款支出180.30万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少23.61万元,减少11.58%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农科所2017年一般公共预算财政拨款支出180.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出159.43万元,占88.42%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出3万元,占1.66%;医疗卫生支出6.41万元,占3.56%;住房保障支出11.46万元,占6.36%。(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(事业运行153.43万元,其他农业支出6万元。):2017年决算数为159.43万元,完成预算126.74%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2.教育(类)***(款)***(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业(其他社会保障和就业支出3万元):2017年决算数为3万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了经费。
  6.医疗卫生与计划生育(事业单位医疗):2017年决算数为6.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
     ……

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)<!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农科所2017年一般公共预算财政拨款基本支出174.3万元,其中:

人员经费170.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农科所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算41.17%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算41.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是减少了公务接待。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。增减变动的主要原因:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占100%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费

2017年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农科所2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

      无

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及财政资金6万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四川省达州市宣汉县农业科学研究所(本级).XLS

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