一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责全县畜禽品种改良及新品种、新技术推广应用工作。
2、负责全县畜禽规模养殖技术指导和标准化示范场创建、参与蜀宣花牛新品种培育及蜀宣花牛创制。
3、负责对全县引进优良种畜禽及培育品种的试验示范、技术指导及培训工作。
4、负责全县畜禽品种遗传资源保护和开发利用工作。
5、贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》、《种畜禽管理条例》等法律法规。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年重点工作任务：
1、畜牧生产发展：2017年全县出栏生猪83.5万头，肉牛10.5万头，肉羊28.5万只、禽兔915.0万只；肉类产量达9.1万吨、禽蛋产量达1.15万吨，牛奶产量达1.85万吨，实现畜牧产值36.0亿元，占农业总产值37.2%，农民人均畜牧业可支配收入增收50元。
2、畜禽改良工作：2017年全县完成生猪改良11.4万窝次，改良配种牛8.67万头(其中冻精配种7.24万头)，牛改良面达77.6%。全县生猪三元杂交改良面达到94.1%，其中外三元杂交面达92.1%，生猪人工授精率达86.1%。肉羊杂交面达到99.8%，禽良种面达97.2%，兔良种面达100%。举办牛人工输精员技术培训2次，参训人数达160人，改建标准化牛人工授精点10个。
4、蜀宣花牛选育研究及推广：与四川省畜牧科学研究院建立合作关系，开展试验牛的生产性能测定和科研攻关工作；开展无角蜀宣花牛性能测定和研究；开展牧草引进种植对比试验；指导全县蜀宣花牛扩繁场开展蜀宣花牛繁育，蜀宣花牛存栏达到8.8万头，新发展饲养10头以上的母牛养殖户59户。积极对外推广蜀宣花牛种牛，并向渠县、达川区、广安等引进蜀宣花牛的养殖场提供全面的技术服务，共向外地推广蜀宣花牛1.5万头。加快发展肉牛产业，为建成全省肉牛基地县努力。
5、标准化建设。2017年全县新增畜禽标准化养殖场20家，改扩建完成2家现代畜禽养殖场设施装备；建成1家省级畜禽养殖标准化示范场和10家市级畜禽养殖标准化示范场。龙头企业富昌牧业有限公司、军扬牧业有限公司等采用寄养方式，辐射带动双河、庆云等一线出栏生猪8.5万头。
6、畜禽粪污资源化利用项目：深入推进全县整县推进畜禽粪污资源化利用项目，编制了项目实施方案，完成了南坝、下八等镇15家规模化养殖场粪污资源化利用。规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到80%以上，畜禽粪便综合利用率达到70%以上。在全县建成了5家种养循环示范场。
二、部门概况
宣汉县畜禽繁育改良站是宣汉县农业局管辖的县级事业单位，属一级财政拨款事业单位，事业编制数19人，现有在职职工13人，退休职工15人。
三、收支决算总体情况
2017年宣汉县畜禽繁育改良站本年收入合计217.07万元，其中：财政拨款收入217.07万元，占100%；事业收入217.07万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年宣汉县畜禽繁育改良站本年支出合计217.07万元，其中：基本支出198.16万元，占91.29%；项目支出18.91万元，占8.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
宣汉县畜禽繁育改良站2017年度财政拨款收、支总计217.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加157.61万元，增长265.07%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣汉县畜禽繁育改良站2017年度一般公共预算财政拨款支出217.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加157.61万元，增长265.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出217.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出173.62万元，占79.98%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.43万元，占10.34%；医疗卫生支出7.56万元，占3.48%；住房保障支出13.46万元，占6.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务213（类）01（款）04（项）：2017年决算数为173.62万元，完成预算104.50%；213（类）01（款）99（项）：2017年决算数为18.91万元，完成预算157.58%；决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资晋岗晋级而提高；二是因人员退休，对个人和家庭的补助提高（持有独生子女证提高部分）；三是项目支出费用随工作任务增加而提高。
2.教育（类）0（款）0（项）：2017年决算数为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）0（款）0（项）：2017年决算数为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）：2017年决算数为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：2017年决算数为22.43万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：2017年决算数为7.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣汉县畜禽繁育改良站2017年一般公共预算财政拨款基本支出198.16万元，其中：
人员经费185.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣汉县畜禽繁育改良站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算12.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是取消公务用车，因此单位无此项经费支出；二是严格执行公务接待标准，公务接待次数减少，公务接待费用大大降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，147人次，共计支出0.5万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣汉县畜禽繁育改良站2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县畜禽繁育改良站机关运行经费支出217.07万元，比2016年增加157.61万元，增加265.07%，主要原因是原畜牧局与农业局合并后，2016年单位部分职工回原编制单位，年终决算统计在职职工数只有6人，2017年则又统一计算，年终决算人数为15人，比上年度增加9人，因而出现运行经费大幅增加的情况。
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县畜禽繁育改良站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县畜禽繁育改良站公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年宣汉县畜禽繁育改良站未开展预算绩效目标考核。
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