一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。农业植物病虫害防治、农业植物检疫、农药监督管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
宣汉县植物检疫站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、2017年我县植保植检工作在省、市业务部门的关怀和指导下，在县委县政府和农业局的正确领导下，经过全县上下的共同努力，克服了水稻病虫灾害重、检疫性有害生物传入风险大、农药监管范围广等诸多困难，圆满完成各项目标任务：（一）病虫监测，预报准确。2017年我站全面完成了省、市、县重点监测对象21个，全年共计发布病虫情报20期、制作电视预报6期，向上级提交病虫信息270余次。（二）病虫防控，成效显著。全年防治总面积283.74万亩次，其中病虫害防治229.89万亩次，农田草害防治38.62万亩次，农田鼠害防治15.23万亩次，共计挽回产量4.98万吨，实际损失1.42万吨，病虫总损失率为1.98%，完全控制在3%目标以下，确保了今年我县农作物无重大病虫灾害损失，取得了显著成绩。（三）统防统治，功效明显。今年我县以实施《政府购买植保病虫害防治公共服务项目》为契机，以“扶持发展、壮大规模、规范管理、强化服务”为思路，大力扶持植保专合组织的规范建设和开展服务工作。通过整合《高标准农田建设》、《粮食提升工程》、《现代农业发展资金》、《农业综合开发》、《农作物病虫害补助》等重大项目，购买机动喷雾器70台，推车式中型喷雾机3台，扶持新建、改建植保（农机）专合组织20余个，重点引导3个植保社会化服务组织开展植保社会化服务工作，从而发挥典型引路的模范带头作用。实施的2万亩水稻穗期病虫害防治公共服务取得了很好的效果，达到了“政府满意、群众受益、专合组织得发展”的目标。全年开展农作物病虫害专业化统防统治共计96.2万亩次，占全县病虫害防治面积229.89万亩次的41.85%，全面完成了省、市下达的农业发展目标任务，推动了我县专业化统防统治开展。
二、部门概况
宣汉县植物检疫站现有编制数18名，年末在职人员18人，退休人员6人。
三、收支决算总体情况
2017年植物检疫站本年收入合计178.13万元，财政拨款收入178.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年植物检疫站本年支出合计178.13万元，其中：基本支出178.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
植物检疫站2017年度财政拨款收支总决算178.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计155.62万元，各增加22.51万元，提高14.46%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
植物检疫站2017年度一般公共预算财政拨款支出178.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.51万元，提高14.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
植物检疫站2017年一般公共预算财政拨款支出178.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出159.28万元，占89.42%；社会保障和就业支出3万元，占1.68%；医疗卫生支出5.82万元，占3.27%；住房保障支出10.03万元，占5.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 178.13 | 160.13 | 18.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 159.28 | 159.82 | 18.00 | |
21301 | 农业 | 159.28 | 159.82 | 18.00 | |
2130104 | 事业运行 | 141.28 | 141.28 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
1.一般公共服务:2017年决算数为178.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:2017年决算数为3万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为5.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
植物检疫站2017年一般公共预算财政拨款基本支出178.13万元，其中：
人员经费151.99万元，主要包括：基本工资49.06万元、津贴补贴4.50万元、绩效工资32.83万元、其他社会保障缴费26.38万元、生活补助0.75万元、奖励金28.44万元，住房公积金10.03万元。
公用经费26.14万元，主要包括：办公费5.90万元、印刷费1.00万元、水费0.03万元、电费0.57万元、邮电费0.70万元、物业管理费0.15万元、差旅费6.50万元、培训费0.71万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.94万元、基础设施建设9.50万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
植物检疫站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年预算数持平。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、国内公务接待6批次，48人，共计支出0.14万元，具体内容包括：接待省市植物检疫站到我县督查2017年政府购买服务0.0485万元、接待市植物检疫站大春病虫督查0.016万元、接待市植物检疫站大春病虫防治工作检查0.0285万元，接待市植物检疫站对我县植物检疫工作检查0.031万元、接待市植物检疫站对我县农药市场检查0.016万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
植物检疫站2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，植物检疫站运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，植物检疫站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，植物检疫站公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金178.13万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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