一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务。属公益性全额拨款事业单位。
（二）2017年重点工作完成情况。
宣汉县农业技术推广站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、2017年我县农业技术推广工作在省、市业务部门的关怀和指导下，在县委县政府和农业局的正确领导下，经过全县上下的共同努力，圆满完成各项目标任务：今年，全县粮油生产以绿色高产高效为抓手，着力推进粮油产业转型升级发展，实现粮油播种面积、总产稳定增长。粮食播种面积预计165.83万亩，总产预计58.3万吨。其中，大春粮食总产47.95万吨，小春粮食总产10.35万吨。油菜播种面积44.97万亩，总产预计8.31万吨。
1.玉米绿色高产高效创建成效显著。全县落实20个万亩玉米绿色高产高效创建示范片，示范面积30万亩；建立“桃花－峰城－老君”万亩玉米绿色高产高效示范带，示范面积1.36万亩。由市农业局组织专家现场复核验收，全县30万亩玉米绿色高产高效创建示范片平均亩产633.5公斤，1.36万亩玉米绿色高产高效示范带平均亩产818.5公斤。8月29日，在峰城镇组织召开“宣汉县玉米机收现场观摩培训会”，通过玉米机收（籽粒）现场测产验收，最高田块亩产突破吨粮达1031公斤。实现了玉米生产从机耕、机播、机防、机收等主要环节全程机械化，为推进盆周山区玉米全程机械化奠定了坚实基础。牵头规划全国牛业大会参观沿线二季玉米示范种植，东乡、七里、大成、双河、明月、君塘等乡镇落实二季玉米示范片面积1500亩。
2.现代粮油示范基地建设有序推进。围绕全县粮油产业总体布局和农建综合示范区规划，建立了万亩水稻、油菜绿色高产高效创建示范片。加大力度扶持适度规模经营，预计新增粮油规模化经营面积1.25万亩。通过专家现场复核验收，建立的2.27万亩水稻绿色高产高效创建示范片平均亩产621.8公斤，全县水稻集中育秧移栽本田面积10.5万亩；建立的2.25万亩油菜绿色高产高效创建示范片平均理论亩产207.9公斤。5月12日，市农业局组织相关专家，对建立的油菜全程机械化示范片进行机收实收，示范片最高亩产349.6斤，加权平均亩产343.2斤。
3.创新科技成果取得重大突破。近年来，粮油生产实现“全国争先进、全省争一流、全市争第一”目标。特别是玉米高产创建连续5年创南方和全省纪录，央视新闻联播2次播报宣汉玉米，“峰城玉米”荣获“农业部地理标志保护产品”，“定距打窝器”荣获“国家新型专利产品”，多次获达州市“玉米单产第一名”，“荃玉9号”玉米新品种荣获“市、县新品种引进推广奖”，玉米高产创建集成技术荣获“市、县科技进步奖”。特别是今年，由四川省农科院、四川省农技总站、宣汉县农技站等单位联合申报的“丘陵山地玉米高产创建技术及集成应用”成果荣获“四川省科技进步奖一等奖”，并将该集成技术运用于全县玉米产业发展。
二、部门概况
宣汉县农业技术推广站现有编制数18名，年末在职人员13人，退休人员8人。
三、收支决算总体情况
2017年农业技术推广站本年收入合计188.34万元，财政拨款收入188.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年农技推广站本年支出合计188.34万元，其中：基本支出188.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
农技推广站2017年度财政拨款收支总决算188.34万元。与2016年相比，财政拨款收支出总计128.25万元，各增加60.09万元，增加46.85%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农技推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出188.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加60.09万元，增加46.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农技推广站2017年一般公共预算财政拨款支出188.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出165.11万元，占87.67%；社会保障和就业支出5.65万元，占3%；医疗卫生支出6.44万元，占3.42%；住房保障支出11.14万元，占5.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 188.34 | 188.34 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 165.11 | 165.11 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 165.11 | 165.11 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 154.11 | 154.11 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
1.一般公共服务2017年决算数为188.34万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:2017年决算数为5.65万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为6.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农技推广站2017年一般公共预算财政拨款基本支出188.34万元，其中：
人员经费168.47万元，主要包括：基本工资54.7万元、津贴补贴4.02万元、绩效工资35.56万元、其他社会保障缴费28.94万元、生活补助5.53万元，奖励金28.58万元，住房公积金11.14万元。
公用经费19.87万元，主要包括：办公费5.06万元、印刷费3万元、水电费0.25万元、邮电费0.10万元、差旅费9.5万元、公务接待费0.09万元，培训费0.80万元，工会经费1.07万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农技推广站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年预算数持平。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.09万元。主要用于执行公务、国内公务接待5批次，30人，共计支出0.09万元，具体内容包括：接待市农技推广站到我县督查2017年粮油高产创建0.01万元、老年重阳节0.02万元、接待省农技推广站大春工作检查0.02万元，两次接待省农科院对粮油高产创建检查0.04万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农技推广站2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，农技推广站运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，农技推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农技推广站公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金188.34万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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