一、部门（单位）情况
（一）基本情况
主要职能：
1.承担农村土地承包经营权证与合同的管理、农村集体资金资产和农业资源的管理、集体经济组织和农民合法权益的维护、农民专业合作社的指导、扶持和服务、惠农政策落实情况的督促检查。
2.指导村内“一事一议筹资筹劳、农村经营管理站体系建设、农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作。
3.开展村社干部任期和离任审计、农村经营管理统计、农产品成本调查和核算、农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。
4.拟定农村集体资产及财务管理、农村土地承包管理、农村土地承包纠纷调解仲裁和农民专业合作社建设等方面法规、规章及政策，并组织贯彻落实。
5.参与与农村综合改革和有关农村社会事务工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1.全面完成农业耕地地力补贴工作。
2.圆满完成省厅市局农业综合统计，农村基本经济信息监测。
3.积极开展农村土地承包管理及纠纷调处工作。
4.全县共注册农民合作社1074个、家庭农场285家、种养殖大户660余户，其中国家示范合作社5个、省级示范社16个、市级示范社4个，省级示范家庭农场9家、市级示范家庭农场14家、县级示范家庭农场10家。2017年新成立农民合作社160个、家庭农场94家，成功评选省级示范合作社1个、市级示范合作社4个、省级示范家庭农场3个、市级示范家庭农场4个。
5.初步完成在胡家镇鸭池村、毛坝镇天坪村开展土地撂荒治理试点共完成撂荒土地治理6600亩。
6.完成了首个农村土地股份合作社注册---宣汉县群鑫土地股份专业合作社注册。
7.承办县农业局交办的其他工作。
二、部门概况：宣汉县农村经营管理站是财政全额拨款的事业单位，2017年底有在职职工16人，退休职工15人、遗属5人。人事编制16人，财政拨款按实有人数预算。
三、收支决算总体情况
（一）2017年农村经营管理站本年收入合计253.16万元其中：财政拨款收入253.16万元，占100%。
(二)2016年农村经营管理站本年支出合计253.16万元，其中：基本支出212.26万元，项目支出40.90万元。
四、财政拨款收支决算情况
农村经营管理站2017年度财政拨款收支总决算253.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少了43.70万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农村经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出253.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少了43.70万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农村经营管理站2017年一般公共预算财政拨款支出253.16万元，主要用于以下方面：农林水支出232.61万元，占91.88%；医疗卫生与计划生育支出7.61万元，占3.01%；住房保障支出12.94万元，占5.11%，
（六）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2130550农林水支出：2017年决算数为232.61万元，完成预算100%.
2.医疗卫生与计划生育2100501：201年决算数为7.61万元，完成预算100%.
3.住房保障支出2210201：2016年决算数12.94万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农村经营管理站2017年一般公共预算财政拨款基本支出212.26万元，其中：
人员经费201.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
农村经营管理站2017年一般公共预算财政拨款项目支出40.90万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农村经营管理站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元。
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.57万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农村经营管理站2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县农村经营管理站行政运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县农村经营管理站政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县农村经营管理站公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40.90万元，覆盖率达到100%。
评价结论及建议：我站2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我站预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
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