一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、试验、示范、推广及对全县大面积茶叶、果树栽培及加工管理技术培训指导。
（二）2017年，全县茶叶面积达到16.83万亩，总产量达到6150吨，茶叶鲜叶产值达到2亿元，综合产值达3.8亿元。水果面积达17.6万亩，总产量达到5.5万吨，产值达2.4亿元。
二、部门概况
宣汉县茶果站属全额预算拨款事业单位，事业编制20人，其中：在职人员17人，退休人员11人。
三、收支决算总体情况
2017年宣汉县茶叶果树技术推广站本年收入合计278.01万元，其中：财政拨款收入287.01万元，占100%。
2017年宣汉县茶叶果树技术推广站本年支出合计278.01万元，其中：基本支出228.01万元，占82%；项目支出59万元，占21%。
四、财政拨款收支决算情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2017年度财政拨款收支总决算287.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少139.02万元，下降33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出287.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少139.02万元，下降33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2017年一般公共预算财政拨款支出287.01万元，主要用于以下方面:农林水支出241.79万元，占84%；医疗卫生支出8.3万元，占3%；住房保障支出14.35万元，占5%；社会保障各就业支出22.57万元占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年决算数为287.01万元，完成预算151%，决算数大于预算数的主要原因是茶果产业项目投入。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为14.35元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为8.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2017年一般公共预算财政拨款基本支出228.01万元，其中：
人员经费213.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元，下降9%，其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9%。增减变动的主要原因严格按照有关制度节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。
公务接待费
2017年公务接待费0.2万元。主要用于国内公务接待5批次，45人，共计支出0.2万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2017年使用政府性基金预算财政拨款支出无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况
2017年度，宣汉县茶叶果树技术推广站机关运行经费支出14.54万元，比2016年增3.14万元，上升28%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县茶叶果树技术推广站政府采购无支出。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金8.00万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，自评结果得90分。
评价结论及建议：我站2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我所预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
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