一、部门基本情况
2017年我镇认真贯彻实施《会计法》，认真贯彻实施《会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2017年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性，使2017年我乡部门决算工作得以顺利完成，推动了我乡各项社会经济的发展
（一）基本情况
1、主要职能
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2、机构情况及增减变动原因
2017年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个乡镇汇总录入单位，与上年一致。
3、人员情况及增减变动原因
2017年年末人员30比上年减少1人,正常调入公务员2人，便民中心1人。调出公务员3人，便民中心死亡1人。
（二）当年取得的主要事业成效
为了确保2017年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了2017年我乡部门决算工作，其主要做了以下工作：
1、加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。
2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、财政拨款收入571.9万元比上年483.74万元增加88.12元，增长了18.22%。
2、一般公共服务支出304.31万元比上年225.58万元增加78.73万元，增长了34.9%；社会保障和就业支出37.24万元比上年61.41万元减少24.17万元，减少39.36%；医疗卫生与计划生育支出16.1万元比上年12.25万元增加3.85万元，增长了3.14%；城乡社区支出24.1万元比上年22.71增加1.39万元，增加了6.12%、农林水支出167.8万元比上年126.51万元增加41.29万元，增加了32.64%；住房保障支出22.34万元比上年18.08万元增加4.26万元，增加了23.56%。
（二）收入支出预算执行情况
2017年我镇财政拨款收入809.86万元比上年1256.11万元减少446.25万元，减少了35.53%。主要是一般公共服务支出日常公用经费416.97万元比上年668.03万元减少251.06，减少了37.58%。
2、一般公共服务支出416.97万元比上年668.03万元减少251.06万元，减少了37.58%；公共安全支出3.17万元比上年增加3.17万元，增加了100%；文化体育和传媒支出16.96万元，比上年6.52万元增加10.44万元，增长了160.12%；社会保障和就业支出50.89万元比上年9.88万元增加40.01万元，增加了415.08%；医疗卫生与计划生育支出16.1万元比上年12.25万元增加3.85万元，增长了31.43%；节能环保支出0万元，比上年2万元减少2万元，减少了100%；城乡社区支出64.82万元比上年24.1增加40.72万元，增加了168.96%、农林水支出209.6万元比上年514.03减少304.43万元，减少了145.24%；交通运输支出0万元比上年1.2万元减少1.2万元，减少了100%；住房保障支出22.34万元比上年18.08万元增加4.26万元，增加了23.56%；其他支出9万元，比上年0万元增加9万元，增加了100%。
1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况
宣汉县塔河镇人民政府预、决算差异情况 单位：万元
项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 差异额 | 差异率% |
一、一般公共服务支出 | 304.31 | 416.97 | 112.66 | 37.02 |
二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | 0 | 3.17 | 3.17 | 100 |
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 0 | 16.96 | 16.96 | 100.00 |
八、社会保障和就业支出 | 37.24 | 50.90 | 13.66 | 36.68 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 |
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 24.1 | 64.82 | 40.72 | 168.96 |
十二、农林水支出 | 167.8 | 209.6 | 41.8 | 24.91 |
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 22.34 | 22.34 | 0 | 0 |
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 0 | 9 | 9 | 100 |
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 |
（2）差异原因分析
一般公共服务支出比年初预算数增长了41.62%，主要是在职职工正常工资津贴才长而形成；公共安全支出、文化体育与传媒支出和其他财政支出增长了100%主要是年初无预算；城乡社区支出增长了168.96%主要是社区干部工资增长形成及场镇建设；农林水支出增长了24.91%主要是涉农项目投入和村社干部工资增加形成。
2、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重
财政拨款收入809.86万元，占总收入的100%。其中基金预算收入49.72万元。
各项支出占总支出的比重
（1）财政拨款支出按功能分类：
一般公共服务支出416.97万元，占51.14%；公共安全支出3.17万元，占0.39%；文化体育与传媒支出16.96万元占2，1%；社会保障和就业支出50.90万元，占6.28%；医疗卫生与计划生育支出16.1万元，占2%；城乡社区支出64.82万元，占8%；农林水支出209.6万元占25.88%；住房保障支出22.34万元占2.76%；其他支出9万元，占1.11%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况
由于是乡镇汇总录入，所有收入支出由乡人民政府统一上报。
3、支出按经济分类科目分析
（1）“三公经费”支出情况
“三公经费”。无因公出国（境），公务接待费共接待62次，1.85万元，按照要求厉行节约的要求与上年持平。
（2）会议费支出情况
会议费1万元主要用于人大召开会议，与上年持平。
（3）培训费支出情况
培训费2.06万元，必去年2.03万元增加0.03万元，主要是今年培训人数增多。
（4）其他对部门影响较大的支出情况
基本支出中工资福利支出增长是职工正常工资津贴调整增加；村（社区）组干部工资增加和涉农整合项目增加。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施
重点经济分类支出中涉农整合项目资金拨付不及时，主要是实施单位资料不齐和不及时上报资料形成的。
4、财政拨款收入、支出分析
财政拨款收入809.86万元，占总收入的100%。
财政拨款支出809.86万元，占总收入的100%。
财政拨款支出按支出性质分类：
基本支出556.24万元、项目支出253.62万元。
其中基本支出人员经费463.66万元、日常公用经费92.57万元。
财政拨款支出按支出经济分类：
工资福利支出248.22万元、商品和服务支出223.31万元、对个人和家庭的补助219.61万元和其他资本性支出118.72万元。
（三）年末结转和结余情况。
我镇无年末结转和结余。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
当年预算执行中由于是乡镇级是支出财政，无其他收入，严格按照财政体制安排的财政资金安排支出。
三、资产负债情况分析
年末资产407.47万元比上年401.27元增加6.2万元，年末负债407.47万元比上年401.27元增加6.2万元。
（一）资产负债结构情况。
资产负债主要是历年公路建设和项目建设欠款大，但由于上级财政部门和镇党委政府领导重视加大了负债支付力度，比上年减少了57万元。
（二）资产负债对比分析。
我镇的资产负债率为39.94%，比上年我乡的资产负债率44%减少了4.06%，在资产负债管理中也存在一些问题，主要是对资产的管理不严，重视不够，特别是对应收应付款的重视力度不够，负债额比较大，对应收款收回的力度不够。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）镇领导高度重视，加强财务管理，制定相关制度，加强报账管理，坚持一支笔审批，杜绝一切不合理支出，节约开支；由党委副书记牵头，指定专人对决算工作进行编报、审核。
（二）我镇主要领导对决算公开工作高度重视，严格按照主管部门对我镇2017年度部门决算的批复在政府门户网上进行公开公示。
（三）在今后要加强对我镇决算管理工作，及时向领导汇报部门决算工作情况。望软件公司对报表中多设计一些能自动计算的表格，以减少工作人员工作量。
（四）对部门决算数据分析利用工作要主动向领导提供数据，为领导决策提供有力的数据支持。
2018年1月20日
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