一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．规范渡口管理，渡口渡船安全监管等职能。
（二）主要工作
1、全面落实责任，规范渡口管理。有效建立和落实了渡口渡船安全管理长效机制，按照片区把渡口安全管理切实落实至人、船。重点督促乡镇政府加强了对渡口源头的安全管理及认真落实了渡口签单发航制度。
2、做好渡口渡船安全监管工作，进一步加强了安全监管。全年多次进行水上“拉网式”安全检查，并在节假日、集市等渡运高峰期间加大安全监管力度，督促乡镇派专人到重点河段进行疏导，维护秩序，确保群众“坐上平安渡，乘上放心船”。
3、开展渡口渡船汛期专项整治活动。专项整治中履职尽责，以对人民群众生命财产安全负责的思想，认真落实渡口渡船专项整治的各项工作，结合我县水上交通实际，重点加强对渡口和现场检查、巡查，渡口源头安全管理督察，渡口“两线一牌”的落实，严厉打击渡船超载运输，消除了安全隐患，杜绝了事故的发生。
4、重视渡工教育，提高渡工素质。通过培训，有效增强了渡工的安全意识和业务技能，为保障水上交通畅通、旅客运输安全打下坚实的基础。
5、完善渡口渡船渡工档案。全面核实了全县渡口渡船和分布情况，安全状况，并重新登记造册，按照要求建立了比较完整、细致、准确的台账。
6、完善了渡口渡船安全事故应急救援预案，能够及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，以维护人民群众的生命财产安全和社会稳定，促进社会经济发展。
7、全年无任何大小安全责任事故。
二、部门概况
宣汉县交通运输局下属二级单位，公共预算财政拨款供养人数3人（在职人数3人）；遗属人员1人。
三、收支决算总体情况
2017年宣汉县渡口管理所本年收入合计51.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.54万元，占100%。（饼状图）
2017年宣汉县渡口管理所本年支出合计51.54万元，其中：基本支出41.02万元，占80%；项目支出10.52万元，占20%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
宣汉县渡口管理所2017年度财政拨款收支总决算51.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.73万元，增加5.59%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣汉县渡口管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出51.54万元，占本年支出合计的占100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2.73万元，增长5.59%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣汉县渡口管理所2017年一般公共预算财政拨款支出51.54万元，主要用于以下方面:交通运输支出44.34万元，占86.03%；医疗卫生与计划生育支出1.26万元，占2.44%；住房保障支出2.23万元，占4.32%；社会保障和就业支出3.71万元，占7.19%。（饼状图）
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
科 目 | 预算数 | 决算数 | 增减数 | 增减% |
一、社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | ||
1、行政事业单位离退休 | 3.71 | 3.71 | ||
（1） 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.71 | 3.71 | ||
二、交通运输支出 | 32.55 | 44.34 | 11.79 | 36 |
1、公路水路运输 | 32.55 | 44.34 | 11.79 | 36 |
⑴ 海事管理 | 10.52 | 10.52 | ||
（2）其他公路水路运输支出 | 22.03 | 33.82 | 11.79 | 53 |
三、医疗卫生与计划生育支出 | 1.23 | 1.26 | 0.03 | 2 |
1、行政事业单位医疗 | 1.23 | 1.26 | 0.03 | 2 |
⑴事业单位医疗 | 1.23 | 1.26 | 0.03 | 2 |
四、住房保障支出 | 2.23 | 2.23 | ||
1、 住房改革支出 | 2.23 | 2.23 | ||
（1）住房公积金 | 2.23 | 2.23 |
1.交通运输支出:
（1）公路水路运输支出
①海事管理支出2017年决算数为10.52万元，完成预算100%；
②其他公路水路运输支出2017年决算数为33.82万元，完成预算153%，决算数大于预算数的主要原因：新增2016年度目标考核奖6.83万元，生活补助4.96万元等与人员调出工资追减的清算。
2.医疗卫生与计划生育支出:
事业单位医疗2017年决算数为1.26万元，完成预算102.43%，决算数大于预算数的主要原因：调资等因素造成缴费基数增大。
3.住房保障支出:
住房公积金2017年决算数为2.23万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出2017年决算数为3.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣汉县渡口管理所2017年一般公共预算财政拨款基本支出41.03万元，其中：
人员经费39.03万元，主要包括：基本工资10.04万元、津贴补贴0.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元、其他社会保障缴费1.6万元、绩效工资7.92万元、奖励金6.83万元、生活补助5.86万元、住房公积金2.23万元。
公用经费2万元，主要包括：办公费0.3万元、差旅费0.5万元、培训费0.15万元、工会经费0.2万元、其他交通费0.85万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
宣汉县渡口管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣汉县渡口管理所2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县渡口管理所机关运行经费支出2万元，比2016年增加0.04万元，增加2%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣汉县渡口管理所没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县渡口管理所没有公务车辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0.12万元。
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