关于宣汉县2017年财政预算再次调整方案的报告
在宣汉县第十八届人大常委会第十一次会议上
宣汉县财政局
2018年1月
主任、各位副主任、委员：
我受县人民政府委托，向本次会议报告2017年财政预算收支再次调整方案，请予审议。
2017年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和支持下，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作思路，自觉践行新发展理念，全县经济社会保持平稳健康发展。财政收支实现稳定增长。
2017年2月14日，县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过了《宣汉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》，确定2017年地方一般公共预算总收入及总支出为426370万元、政府性基金预算总收入及总支出为64244万元、社会保险基金预算收支86641万元、国有资本经营预算收支160万元；2017年9月14日，县第十八届人大常委会第八次会议审议通过了2017年财政收支预算调整方案，地方一般公共预算总收入及总支出调整为621171万元、政府性基金预算总收入及总支出调整为69369万元。在财政预算执行过程中，由于上级补助收入增加等原因，我县今年的财政收支预算需要再次作适当调整。根据预算法及相关规定，现将调整方案报告如下：
一、一般公共预算调整情况
（一）收入预算调整。受上级补助收入增加等影响，拟将地方一般公共预算总收入由县第十八届人大常委会第八次会议审议通过的621171万元调整为712716万元，调增91545万元，主要包括以下两个方面（具体预算科目变动情况见附表一）：
1、地方一般公共预算收入实现170089万元，较年初预算数增收82万元；
2、上级补助收入实现463094万元，较调整预算数增加91463万元。
（二）支出预算调整。根据收入增加情况，相应调整支出事项如下：
1、一般公共预算支出实现678750万元，较调整预算数增加83453万元（具体预算科目变动情况见附表二）；
2、上解上级支出实现18320万元，较调整预算数增加2960万元，主要原因为：新增机保基金缺口上解1053万元、新增地税部门经费上划上解1765万元、新增契税征收经费上解127万元及其他上解15万元；
3、债务还本支出实现6194万元，较调整预算数减少4320万元，原因为：地方政府一般债券还本支出通过置换债券资金安排，减少4320万元；
4、安排预算稳定调节基金3069万元，主要原因在于将地方一般公共预算收入较年初预算数增收82万元及年初预留支出未使用部分转入所致。
（三）收支平衡情况。2017年一般公共预算收支调整后，地方一般公共预算收入170089万元、上级补助收入463094万元、上年结余1306万元、调入资金32万元、债务转贷收入75600万元、调入预算稳定调节基金2595万元，全年可安排使用的收入总量为712716万元；全县一般公共预算支出678750万元，加上解上级支出18320万元、债务还本支出6194万元、安排预算稳定调节基金3069万元、结转下年支出6383万元，支出总计712716万元；当年收支实现平衡。
二、政府性基金预算调整情况
（一）收入预算调整。受国有土地使用权出让收入及上级专项转移支付收入增加的影响，拟将政府性基金收入总计由县第十八届人大常委会第八次会议审议通过的69369万元调整为112070万元，调增42701万元，主要包括以下三个方面：
1、政府性基金收入实现100989万元，较年初预算数增加36745万元，主要是国有土地使用权出让收入增加所致；
2、上级专项转移支付收入实现6472万元，较调整预算数增加5884万元；
3、上级专项债务转贷收入实现4372万元，较调整预算数增加72万元。
（二）支出预算调整及平衡情况。根据对应安排原则，新增上级专项转移支付收入及专项债务转贷收入对应在相关支出科目列支；调整后，我县政府性基金支出为111824万元，加上年终滚存结余246万元，支出总计为112070万元；当年收支实现平衡。
三、国有资本经营预算调整情况
受上级专项转移支付收入增加影响，拟将国有资本经营预算收入由县第十八届人民代表大会第二次会议通过的160万元调整为530万元，原因为新增化解产能过剩上级奖补资金370万元；支出相应调整530万元，当年收支实现平衡。
四、社会保险基金预算调整情况
（一）收入预算调整。受新型农村合作医疗基金由市级统筹等政策因素影响，拟将社会保险基金预算收入由县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过的86641万元调整为23317万元，调减63324万元。
（二）支出预算调整及平衡情况。支出预算由79706万元调整为18700万元，调减61006万元；当年收支相抵结余4617万元，加上上年结余39169万元，社会保险基金滚存结余43786万元。
以上报告，特提请县人大常委会审查批准。
附表一：2017年宣汉县一般公共预算收入调整表（草案）
附表二：2017年宣汉县一般公共预算支出调整表（草案）
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